• Organisation und Entwicklung Internetauftritt und  Webseiten-Erstellung mit Online-Shop.
• Konzepterstellung von Marketing-Massnahmen und Vertriebsaufbau.

Aufgrund meiner eon/ebs-Tätigkeiten 2012-2016 im Bereich Warenwirtschaft (One.BFS/SAP-MM) wurde mir die Leitung zur Fehlerbeseitigung in den One.BFS/SAP-Materialstämmen übergeben.

Über Downloads wurden alle eon-Materialstämme in Excel-Dateien geladen und werksweise analysiert und von mir Konzepte zur Beseitigung der Fehler festgelegt.

Die fehlerhaften Marterialstämme wurden an die Key-User zur Korrektur von mir weitergeleitet. 

Terminplanung  und  Überwachung der Korrekturen  wurden von mir überprüft und so lange durch die Key-User korrigiert bis die Materialstämme fehlerfrei waren.

Reports, Berichte und Meetings wurden in Zusammenarbeit mit dem Einkaufs-Management abgestimmt.

Zuständig für den Warenwirtschafts-Support und  -Wartung für alle eon-Kernkraftwerke in Deutschland.

• Verantwortlich und Betreuung der alten Warenwirtschaft-Applikationen IBFS in den eon-Werken.
• Durch das Ausscheiden des vorherigen Sachbearbeiters war ich gezwungen, sehr schnell die Tagesarbeiten mit IBFS kennen zu lernen und bei Schnittstellen- und Stammdaten-Fehlern die Probleme, in Zusammenarbeit mit dem Softwarehaus GIS und den Key-Usern, zu beseitigen.
• Mit Einführung der neuen eon-Warenwirtschaft-Applikation One.BFS war ich auch für die Betreuung der fehlerfreien Abläufe innerhalb des neuen Warenwirtschaftsystemes, in Verbindung/Schnittstellen mit SAP-MM, zuständig.
• Ich war beteiligt an der werksweisen Ablösung vom Altsystem IBFS und Installation von One.BFS für alle eon-Werke.
• Betreuung und Ansprechpartner aller MAWI-Key-User und Unterstützung bei Klärung von Anwender- und/oder von Programm-Fehlern.
• Überwachung Schnittstellenverarbeitungen (XML-Dateien) ↔  SAP-MM.
• Fehler- und Ursachenklärung bei fehlerhaften XML-Daten <-> SAP-MM.
• Nachträgliche Optimierung der Schnittstellenverarbeitungen aufgrund von zu langsamen Verarbeitungen.
• Eigen-Entwicklung einer Standard-Fehlertabelle zur  optimalen und schnellen Fehleranalyse.
• Erstellung verschiedener Auswertungen (Verfallzeitlisten, Lagerabweichungen usw.)
• Einbindung in den wöchentlichen 2-nd-Level-Support über alle Anwendungs-Applikationen.

Zuständig für den Warenwirtschafts-Support und  -Wartung für alle eon-Kernkraftwerke in Deutschland.

• Verantwortlich und Betreuung der alten Warenwirtschaft-Applikationen IBFS in den eon-Werken.
• Durch das Ausscheiden des vorherigen Sachbearbeiters war ich gezwungen, sehr schnell die Tagesarbeiten mit IBFS kennen zu lernen und bei Schnittstellen- und Stammdaten-Fehlern die Probleme, in Zusammenarbeit mit dem Softwarehaus GIS und den Key-Usern, zu beseitigen.
• Mit Einführung der neuen eon-Warenwirtschaft-Applikation One.BFS war ich auch für die Betreuung der fehlerfreien Abläufe innerhalb des neuen Warenwirtschaftsystemes, in Verbindung/Schnittstellen mit SAP-MM, zuständig.
• Ich war beteiligt an der werksweisen Ablösung vom Altsystem IBFS und Installation von One.BFS für alle eon-Werke.
• Betreuung und Ansprechpartner aller MAWI-Key-User und Unterstützung bei Klärung von Anwender- und/oder von Programm-Fehlern.
• Überwachung Schnittstellenverarbeitungen (XML-Dateien) ↔  SAP-MM.
• Fehler- und Ursachenklärung bei fehlerhaften XML-Daten <-> SAP-MM.
• Nachträgliche Optimierung der Schnittstellenverarbeitungen aufgrund von zu langsamen Verarbeitungen.
• Eigen-Entwicklung einer Standard-Fehlertabelle zur  optimalen und schnellen Fehleranalyse.
• Erstellung verschiedener Auswertungen (Verfallzeitlisten, Lagerabweichungen usw.)
• Einbindung in den wöchentlichen 2-nd-Level-Support über alle Anwendungs-Applikationen.

Durchführung von Marketingmaßnahmen für das Unternehmen mit

• CI-Entwicklung
• Visitenkarten-Design
• Organisation der Internetpräsenz und
• Websiten-Erstellung
• Serienbrief-Erstellung und Auswertungen über OpenOffice
• Installation und Einsatz CRM/ERP Kundenmanagement-Software auf PC-Basis. Bausteine der Software sind Kundenbetreuung, Termin-Verwaltung, Auftragsabrechnungs-System mit Fakturierung , Vertriebs-Statistiken usw.
• Installation des Software-Systemes
• Einarbeitung und Systemdaten-Änderungen
• Listanpassungen über Printgenerator
• Stammdaten-Erfassung
• Mitarbeiter-Schulung

• Planung und Koordinierung der Migration ERP-Altsystem → SAP-PP
• Ansprechpartner für Fachabteilung und Key-User.

Durchführung der Migration mit LSMW-Verarbeitungen in zwei Phasen:

Test-Migration mit den gesamten Original-Daten.

Aufgrund der Soll-/Ist-Zeiten wurde die Planung für  die 2. Stufe der Migration erstellt.

Live-Übernahme von Stamm- und Bewegungsdaten.

• Hierzu wurde aus dem CutOver-Plan (MS-Project) die Migrations-Verarbeitung herausgenommen und in ein von mir entwickeltes Planungs-Worksheet in seine Programm-Einzelschritte zerlegt.
• Die Migration und Installation der Programmabläufe wurde in Zeitblöcke, jeder Programmstart in einzelnen Programmschritte unterteilt und entsprechende Meilensteine definiert.
• Diese Daten wurden in Excel-Dokumenten in DIN-A1-Ausdrucken allen beteiligten Key-Usern zugänglich gemacht und überwacht.
• Meilensteine, TELKOS und Überprüfungen der Ergebnisse durch die Projektleitung und Key-User waren Garant für die quantitative und qualitative  Migration..
• Bei notwendigen Eskalationsgesprächen wurde u.a. auch die Geschäftsführung eingeschaltet.
• Der geplante GoLive-Termin (3.1.2011) wurde vorzeitig eingehalten.

Einsatz einer CRM/ERP Kundenmanagement-Software auf PC-Basis. Bausteine der Software sind Kundenbetreuung, Termin-Verwaltung, Auftragsabrechnungs-System mit Fakturierung , Vertriebs-Statistiken usw.

• Installation des Software-Systemes
• Einarbeitung und Systemdaten-Änderungen
• Listanpassungen über Printgenerator
• Stammdaten-Erfassung
• Mitarbeiter-Schulung

Migration des HR-Kunden-Altsystemes -> SAP-HCM, Teilnehmer des Projekt-Planungs-Kreises.

• Verantwortlich für die Betreuung/Analyse/ Ablauf des individ. HR-L/G-Abrechnungssystemes
• Versendung von DEUEV-SV-Meldungen, Beitragsnachweise, Elster-Meldungen usw..
• Ausführung der Jahresabschlußarbeiten/-Meldungen, Statistiken und Quartalsberichte.
• Ansprechpartner für die HR-Fachabteilungen.
• Ansprechpartner für die HR-Fachabteilungen und selbständiges Lösen der HR-Anforderungen an das Altsystem (Auswertungen/Statistiken usw.).
• Datentransfer über IFS von Server → iSeries
• Umsetzung der Migrationsanforderungen/Interfaces von HCM-SAP an das Altsystem.
• Migrationsprogramme zur Übernahme über LSMW  Batch-Input  --> SAP-HCM übernommen (Info-Typen).
• Vielfältige Tests auf logische/inhaltliche Richtigkeit der Migrationsdaten.
• Auflösen des HR-Altsystemes/-Abläufe .
• Teil-Abläufe in MS-Visio dokumentiert.

• Umstellung der Tagesabläufe iSeries ↔ Server von man. auf autom. Datentransfer.
• Programmierung von IFS-/FTP-Verarbeitungen zwischen i5/Server.
• Tages- / Wochen- und Monatsabschluß-Verarbeitungen durchführen, überwachen mit event. Korrekturen und daraus entstehenden Wiederholungen.
• Indiv. Programmierung Datenaustausch (IFS / FTP-Verarbeitung) für/ mit UNIWAGNIS / GDV.
• Neu-Programmierung Doppelkarten-Verarbeitung eVB mit Datenübernahme aus XML-Dateien.
• Es werden Doppelkarten-Daten von GDV übernommen, mit dem Prüf-/Verarbeitungs-Progr.
• u.a. über eine Matrix-Datei geprüft und als Datei in der bestehenden Versicherungssoftware IDDOS weiterverarbeitet.
• Hotline-Support 2tenLevel für Software-Probleme und deren Lösungen.
• Programm-Abläufe/-Routinen mit MS-Visio dokumentiert.

• Aus vorhandener defekter Kunden-Datenbank retten der Daten.
• Gerettete Daten in die Open-Office HSQL-Datenbank geladen.
• Erstellung von Abfragen / Reportings / Berichten aus OO-HSQL-Datenbank.

• Datenbereinigung vorhandener Datenbanken unter Berücksichtigung von Trigger-Programmen.
• Daten in vorhandenen Datenbanken geändert, gelöscht oder hinzugefügt.
• Analyse mit ShowCase-Tool (QRY-SQL-Generator
• von SPSS/STRATEGY(TM)) und hausinternes File-Info-System.
• Änderungen wurden über selbst erstellte SQL's ,  RPG-SQL-Embededd- oder Free-RPG-Programme durchgeführt. 
• CL-/RPG-SQL-Programme wurden über das Websphere-Development-Tool (WDSC) von Eclips erstellt.
• Programmtest fand über den WDSC-Debugger statt.
• Über ISeries Navigator wurde das System über die Window-Oberfläche kontrolliert.
• ALDON-Projektkoordinationstool aktualisierte die Projektzustände und gab die Information an die Projektteilnehmer weiter.
• Projektzeiterfassung erfolgte über das System NovaTime

ABRECHNUNGS-SYSTEM

• Verantwortlich für die Einführung, Betreuung und Unterstützung des Abrechnungs-/Fakturier-Systems für alle BLG-Niederlassungen/Mandanten und Mitarbeiter sowie Schulung.
• Data-Warehouse-Verarbeitungen. Datenübernahmen aus verschiedenen fernen Systemen (EDI/DDM-Verarbeitungen) und Sachgebieten (HTEC/DIPO) für die Fakturierabrechnung, Analysen und Statistiken.
• Permanente Erweiterungen für neue Mandanten mit Installationen/Konvertierungen.
• Programm-Erweiterungen für die Ergänzung des Data-Warehouse-Datenpools.
• Neu-Programmierungen/Erweiterungen in Form von DFÜ-/eMail-/Excel-Anhängen für die Fakturierung.

FAHRZEUG-KONTROLL-SYSTEM

Aus dem Data-Warehouse-Pool werden täglich Daten per Abrechn.Periode verarbeitet. Je Fahrzeug werden Leistungen (Handling, Tankfüllung, Zuschläge usw.) als Soll-Wert und Gutschriften als Haben-Wert übernommen.

Nachfolgend ist das System gegliedert in:

Auszifferung Fahrzeug-Konto

Über Vorläufe (Sceduler-Jobs) werden  Leistungs-/Gutschrift-Differenzen je Fahrzeug  ermittelt. Über Parameter-Datei werden die Anforderung an die Auszifferung (z.B. Fahrzeug Übernahmeort, Gebrochener Verkehr, Abr.Datum usw.) bei der Diffferenz-Ermittlung je Leistungsart berücksichtigt. Prüfen ob es sich um Gutschriftskunden handelt. Hier wird die Gutschrift sofort autom. bei der Fakturierung erstellt. Treten keine Differenzen auf, werden die Soll-/Haben-Positionen autom. auf dem Fahrzeugkonto ausgeziffert (= Konto auf Null gesetzt).

Autom. Nach- und Rückbelastungs-Fakturierungen

Berechtigte Differenzen werden durch dem Anwender bearbeitet. In vielfältigen Subfile-Auswahlen kann der Anwender sich die Differenz je Fahrzeug anzeigen lassen und analysieren. Hier hat er nochmals die Möglichkeit man. auszuziffern oder die Differenzen zur autom. Nach-/Rückbelastung freizugeben und damit eine Fakturierung bzw. Gutschrift auszulösen. Die Fakturier-Buch.Daten werden autom. auf dem entsprechenden Fahrzeugkonto verbucht, so daß das Fahrzeugkonto ausgeglichen und die Differenzdaten an die Buchhaltung weitergegeben werden. Der Anwender hat die Möglichkeit für die Differenzen  DFÜ-Anhänge (EDI/FTP-Verarbeitung) und/oder Excel-Worksheets auszugeben und/oder über eMails zu versenden.

Fahrzeugkonten-Verwaltung

Über Dialog wird das Konto je Fahrzeug in Form von Soll/Haben verwaltet. Dargestellt werden die Leistungen (Soll) und die Gutschriften(Haben). Über Selektions-KZ wird zu verschiedenen Detail-Ansichten verzweigt.

Gutschrifts-DFÜ-Verarbeitungen

Einlesen und Verarbeiten  von Hersteller-DFÜ-Gutschriftsdaten mit Buchungsbeleg-Erstellung für die FIBU und autom. Verbuchung der Gutschriften auf den Fahrzeugkonten. Der Anwender aktiviert die Verarbeitung der Hersteller Gutschriftsdaten vom PC (FTP) aus. Die  GS-Daten werden beim Abschluß auf das Fahrzeugkonto gebucht, um die vorhandene Leistung auf dem Konto auszugleichen.

EDI/DFÜ-Verarbeitungen

Erstellung von mehreren EDI/DFÜ-Übertragungsanwendungen mit FTP-Ausgaben auf Server und History-Speicherung/ Verwaltung. Entwicklung von Programmen zur autom. DFÜ Ausgaben und Fahrzeug-Status-Mitteilungen  an den Autohersteller. Die Steuerung der verschiedenen DFÜ-Satzarten (Bahn, Schiff, LKW) wurden über OLAP-Cubes (mehrdimensionale Matritzen) gesteuert. Die Sende-Daten wurden für Analysen und Bearbeitungen in eine History Datenbank speichert.  Über verschiedene Prozesse  wurden Hersteller-Rückantworten über  DFÜ-Verarbeitungen in die History-Datenbank eingespeist. Der Anwender kann über die History-Daten sich u.a. den Status des Fahrzeuges anzeigen lassen (z.B. ob ein Fahrzeug bezahlt wurde oder ob bei dem vorherigen Sendevorgang ein Fehler aufgetreten ist. Entsprechend hat der Anwender event. seine Basisdaten geändert und nochmals das Fahrzeug zum DFÜ-Sendevorgang freigegeben.

LAGERGELD-ABRECHNUNGEN

Erweiterung eines bestehenden Lagergeld Abrechnungspaketes. Programminterne Steuerungen wurden entfernt und durch ausgelagerte Tabellensteuerungen ersetzt.  Erstellung von zusätzlichen Programmen  zur Steuerung von Alt- und Neuanwendungen. Die Verarbeitungen wurden auf verschiedenen Systemen für verschiedene Mandanten/Niederl. durchgeführt.

MANDANTEN/OPTIONS-STATISTIK

Aus dem Data-Warehouse werden mandantenübergreifende Übersichten der erfüllten Leistungen(Leistungsarten) und Optionen erstellt. Über selektive Zeiträume werden die Ergebnisse über Subfile angezeigt. Der Anwender hat die Möglichkeit mit  Rechts/Links-Funktionen bzw. mit dem Cursor die Subfile-Ansichten zu steuern und bis in das einzelne Fahrzeug zu verzweigen.

Diverse Programm-Erweiterungen/-Änderungen

Viele Erweiterungen/Änderungen/Hotline-Dienste innerhalb der bestehenden Software-Systemen (Technik/DIPO/Auftragssteuerung usw.)