Aufbaufunktion im Bereich Corporate Governance (IT)

• Übernahme und Übergabe der Position GRC Manager Region Americas
• Design Definition der Capabilities Compliance & Control und im Rahmen des neuen OHIT Build Ups (Office of Head of IT)
• Coordination der Umsetzung der After Transition Phase auf globaler Ebene (Clusterstruktur)
• Vorbereitung des Ausstieges aus dem Compliance Service- Vertrag der ehemaligen Muttergesellschaft (Transactional Service Agreement)
• Vorbereitung zur Eingliederung in den japanischen Mutterkonzern (ITGC, J-SOX; Hitco 2)
• Support bei externem Audit, internem Management Testing und internal Audit
• Knowledge Transfer für Process Owner, Control Owner und Control Performer
• Revision der bestehenden Kontrolbeschreibungen und Testpläne

Brückenfunktion im Bereich Corporate Governance (IT)

• Übernahme und Übergabe der Position eines Senior Corporate Governance Managers (Information Systems)
• Verantwortlich für Deutschland Österreich, BeNeLux.
• Hauptansprechpartner für die externen IT-Prüfer
• Koordination der IT-Jahresabschlussprüfung
• Sicherstellung der Compliance für die IT General Controls
• Verwaltung der zugeordneten Inhalte im HP GRCM-Werkzeug
• Unterstützung der Business Process Owner, Control Owner und Control Performer, bei der Design-Effektiveness
• Durchführung der Walkthroughs; Sicherstellung der IPE (Infor- mation produced by the Entity) Standards
• Erstellung eines Reporting Werkzeuges zur Konsolidierung und Identifkation Carve-Out-Projekt Informationen.
• Wissenstransfer sicherstellen, inkl.Durchführung von Trainings

• Übernahme des Position eines Senior Controllers (Corporate Controller; Manufacturing Planner)
• Erstellung der Monatsabschlussmeldedaten, Produktionsbericht
• Überleitung der SAP Exporte via SQL-Cube in das interne Berichtsformat.
• Erstellung von Excel-Werkzeugen zur Beschleunigung von Arbeitsabläufen und der Informationsqualität.
• Datenbankmodellierungsberatung des Teamleiters.

Durchführung der Prüfung nach FAIT 4 im Rahmen der
Jahresabschlussprüfung und Prüfung der GITC (General IT Controls) beim Mandanten und Ergebnisdokumentation für den Peer-Review

• Migrationssituation SAP-ECCS nach SAP-FC
• Lucanet BWH und Lucanet GR
• SAP-FI

• Sonderauftrag des CFO zur unternehmensunabhängigen Analyse der wesentlichen Kostenpositionen.

• Befragung der Mitarbeiter und Dokumentation der Arbeitspakete.
• Ermittlung des kritischen Pfades und Darstellung in .
• Thematische Darstellung der Prozesse als Flowchart.
• Abhalten von Meetings zur Reorganisation / Optimierung der Prozesse.
• Umsetzungsmassnahmenliste erstellen und Umsetzung unterstützen / ausführen
• Identifikation von Optimierungspotentialen auf Arbeitsplatzebene.
• Erstellung von Excel-Werkzeugen zur Beschleunigung von Arbeitsabläufen.
• Coaching von Mitarbeitern in Excel zur Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit
• Datenbankmodellierungsberatung der Teamleiter (Analyse und Beurteilung des Kundenwerkzeuges).
• Statusbericht zum Projektfortschritt

Durchführung der Prüfung nach FAIT 4 im Rahmen der Jahresabschlussprüfung und Prüfung der GITC (General IT Controls)

• Migrationssituation SAP-ECCS nach SAP-FC
• Lucanet BWH und Lucanet GR
• SAP-FI

IT-Compliance, IT General Controls – SOX

• Erstellung der Dokumentation zur Herstellung der SOX-Compliance im IT-Bereich gemäß Cobit 4.0, 5.0 (Best Practice; verbale und grafische Dokumentation in Confluence).
• Beratung des IT-Leiters.
• Coaching der Systemadministratoren zur Erzeugung des Verständnisses für das neue Interne KontrollsystemGlobaler Baumaschinenkonzern

Senior-Controlling, Planung 2018 (OPEX-CAPEX)Branche (Private Equity)

• Controlling und Reporting (Umstrukturierung)
• Beratung bei der Umstrukturierung der Kostenstellen-struktur.
• Erstellung einer allumfassenden End-User-Applikation zur Erstellung und Dokumentation der Planung für das nächste Geschäftsjahr. (Ausgangspunkt war eine höchst komplexe Dateilandschaft)
• Erstellung eines Werkzeuges für das Vertriebscontrolling
• Coaching des Leiters-Controlling (Nachwuchs Führungskraft)
• Abstimmung mit der Leiterin Finanzbuchhaltung.

Planung und Reporting für SAP Geschäftsjahr 2018 herstellen

• Aufgrund des Verlustes von wesentlichen Mitarbeitern in der Controlling-Abteilung und des Startes eines neuen jungen Leiters der Controllingabteilung, mußte einerseits eine vollständig auf Excel fußenden, sehr komplexen Excel Planungsumgebung, die ohne Übergabe zu verstehen war.
• Mußte eine komplette Neuplanung für den späteren Import ins SAP erstellt werden. Hierzu wurden auch die bestehenden Daten im SAP CO, MM und FI inkl. Innenaufträgen analysiert und umgesetzt.

IT-Controlling, Reporting und Prozessverbesserung (OPEX)

• Übernahme der Verantwortung für das Reporting der OPEX Konten für den Monatsabschluss
• Erstellung einer End-User-Applikation mit Dokumentation zu Herstellung des Soll-Status um Verbesserungspotentiale zu identifizieren. Automatisierung eines Abschnittes des Prozesses. (SAP und JEDOX)
• Migration verschiedener Vertragsquellen in die End-User-Applikation
• Beratung im Bereich Prozessoptimierung und Umsetzung der Vorschläge.

IT-PMO-Controlling und Reporting (Multi-Projekt)

• Übernahme des Managements für den Beschaffungsprozess von der Bestellanfrage bis zur Zahlungsfreigabe der Rechnung (Best Practice).
• Erstellung einer End-User-Applikation mit Dokumentation zu Sicherstellung der Transparenz und Funktionalität. Automatisierung eines Abschnittes des Prozesses.
• Einführung von Plausibilitätskontrollen
• Zusammenführung von Budget, Ist und Vorschauzahlen in ein “Cockpit”/Datenbank
• Erweiterung des Controlling-Cockpits um ca. 150 Berichte für 5 Dimensionen inklusive graphischer Übersichten.

• Übernahme des Projektmanagements für das Out-Sourcing einer Organisationsaktivität.
• Herstellung der Berechnung der „Business-Cases“ inklusive Definition des Service-Katalogs
• Revision von KPC und SOP.
• Sonderaufgaben.

• Übernahme der Funktionen von 2 Controllern zur Sicherstellung der korrekten Übergabe an den Nachfolger
• Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit aller Aufgaben mit Hilfe eines Excel-Werkzeuges , Dokumentation der Prozesse
• Erstellung eines Budget-Konsolidierungswerkzeuges
• Erweiterung der Funktion des Controlling-Cockpits auf Segmentberichterstattung und neuen Bus.
• Sicherstellung des laufenden monatlichen Reporting an die Geschäftsleitung (Abstimmung mit der Kostenrechnung mit der FiBu)

• Überarbeitung bestehender Reporting Werkzeuge und Neuerstellung eines Front-Ends & eines Engine zur Report-Konsolidierung
• Aufbereitung der Ergebnisse zur Präsentation in der Board-Sitzung
• Teammitglied bei der Einführung einer neuen Reporting Software (LUCANET)
• Harmonisierung der Konzernkonten bei der Neueinführung eines Konzernkontenrahmens
• Informationstechnische Steuerung und Konsolidierung des Group-Budgets (hands-on)
• Umgestaltung der Investorenpräsentation auch auf LUCANET. Erstellung eines wöchentlich, konsolidierbaren Liquiditätsreports.the new reporting software (LUCANET)
• Harmonization between chart of account of the group and the entities. Manufacturing of LUCANET BS and P&L upload-files.
• Management of the new group liquidity report
• Creation of a group budget-tool (front-end and engine) in MS Excel (hands-on) to consolidate daughter company budgets
• Changing the design of the executive board presentation and installing direct links to connect the reporting tool with the new consolidation and reporting software LUCANET
• Hand-over to successors

(A) Ausführung und Überarbeitung der Rolle eines global Senior Business Process Analyst – Senior Controller

(B) Herstellung des IKS für Querschnittsfunktion Global IT

Zu (A) global Senior Business Process Analyst – Senior Controller. Übernahme der Rolle im globalen internationalen und multikulturellem Umfeld

• vollständige Überarbeitung der Arbeitsschritte und des Reporting an den Gruppenleiter sowie Erweiterung des Funktionsumfanges.
• Erstellen und Einführung eines globalen Bestellung Überwachungswerkzeuges
• Analyse der Rechnungsstellung globaler Lieferanten und Verbesserung der Prozessqualität und Prozessergebnisse
• Sicherstellung der Einhaltung globaler Verträge aus Perspektive der Buchungsabläufe
• Steuerung der Auszahlungen nach Beschaffung und Prüfung der Liefernachweise. Ansprechpartner für globales Klientel
• Training von Admin-Personal auf die neu gesetzten Arbeits-Standards
• Planung und Umsetzung des konzerninternen Zahlungsberichtes. Einführung neuer Kommunikationswege (ECM –Enterprise Communication-Management-MS-Sharepoint).
• Interimsweise Übernahme von Monats-, Quartals- und Jahresabschlussarbeiten der Organisationseinheit, speziell Telekommunikationsbezogene Verrechnung von Kosten
• Genehmigung von Zugriffsrechten für Kundenmitarbeiter zu internetbasierten Lieferantenportalen
• Service Tower bezogene Budget-Kalkulation
• Analyse der monatlichen Veränderungen
• Berechnung & Dokumentation des monatl. Rückstellungsbedarfes
• Prüfung der globalen Lieferantenpreiseliste, inkl. Währungs- und Inflationseinflüsse

Zu (A) global Senior Business Process Analyst – Senior Controller

• Sonderaufgaben nach Vorgaben der Abteilungsleitung.
  • Lieferantenvernetze Datenbank: Analyse, Überarbeitung der Stammdaten und Datenbankstruktur; Abstimmung mit verbundenen internen Datenbankeigentümern und Lieferanten
  • Prüfung der bestellungsauslösenden Grundlagendokumente
  • Prüfung von Kapitalbedarfsgenehmigungen
• Vollständige Dokumentation der Funktion zur Sicherstellung der Übergabe an den Nachfolger (Prozessbeschreibung; SOP Standard Operation Procedure)

Zu (B) Ermittlung des Prozessstatus nach Revision der Senior Business Process Analyst- Rolle

• Dokumentation der relevanten Finanz-Prozesse nach Vorgaben und Standards des Global Compliance Departments
• Testen der Design und Operative Effectiveness; Dokumentation der Prozesse in einer integrierten Instrumententafel
• Herstellung eines vernetzten Teilprozess-Systems