Geschäftsprozessmanagement, Identity & Access Management, Third Party Risk Management, Organisationsberatung, Managementberatung
Aktualisiert am 02.06.2025
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 01.07.2025
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 100%
Geschäftsprozessmanagement
Identity & Access Management
Third Party Risk Management
Konzeptionelle Aufgaben
Outsourcing
Business Continuity Management
ISMS
Segregation of Duties
Organisationsberatung
Non-financial Risk Management
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Verhandlungssicher

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland, Österreich, Schweiz

europäisches Ausland möglich, falls Projektsprache Englisch

möglich

Projekte

Projekte

4 Jahre 8 Monate
2020-10 - heute

Framework für Third Party Risk Management (TPRM)

Management Consultant
Management Consultant

  • Definition und Implementierung eines Operating Model für das Risiko-Management von IT-Dienstleistern (inkl. Richtlinie, Prozesse, Arbeitsanweisungen, Bewertungsmodellen etc.)
  • Definition von Berichtsverfahren für das Outsourcing von Risiken und die Integration in den allgemeinen Information Security-Risikoberichtsprozess 
  • Definition von Anforderungen und Anwendungsfällen für ein Tool zur Abbildung des gesamten Lebenszyklus einer IT-Dienstleistungsbeziehung

Umfeld:

internationales Projektumfeld

Rückversicherung
München
3 Monate
2020-07 - 2020-09

Operating Model für Identity & Access Management

Management Consultant
Management Consultant

  • Dokumentation des IAM Operating Models der Bank
  • Dokumentation der IAM-Architektur
  • Aufbau einer IAM-Prozesslandkarte
  • Dokumentation der IAM-Prozesse

Umfeld:

internationales Projektumfeld

Bank
Frankfurt
9 Monate
2020-01 - 2020-09

Framework für Segregation of Duties

Management Consultant
Management Consultant

  • Design eines SoD-Frameworks und der SoD-Governance für die Bank im agilen Umfeld
  • Erarbeitung von Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Prozessen (Identifikation, Dokumentation, periodische Kontrolle, Konflikterkennung)
  • bankinterne Abstimmung der Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Prozesse

Umfeld:

internationales Projektumfeld

Bank
Frankfurt
11 Monate
2019-04 - 2020-02

Aufbau eines IKS

Aufbau eines IKS sowie der Outsourcing-Governance im Operational Risk-Umfeld

  • Konzeption und Umsetzung eines zentralen Repositories für Policies & Procedures sowie der Governance für dessen Nutzung
  • Aufbau und Dokumentation von Modellierungskonventionen für Prozesse, Traing & Coaching der Mitarbeiter in der Prozessdokumentation, Review von Prozessdiagrammen; Erstellung der Prozesslandkarte der zukünftigen Bank
  • Erarbeitung und Umsetzung der Governance für Auslagerungen: Repository, Hilfsmittel für das Risk Assessment, Approval & Review-Workflow; Durchführung von Outsourcing Assessments
  • Abstimmung der Anforderungen mit unterschiedlichen Stakeholdern (Legal, Compliance, Internal Audit, Operational Risk)

Ziel:

Erhalt einer Banklizenz

Umfeld:

internationales Projektumfeld

Startup im Finanzbereich
München, Prag
4 Monate
2019-09 - 2019-12

Entwicklung von globalen Prozessen

Entwicklung von globalen Prozessen für Identity & Access Management

  • Design von Target-Prozessen im IAM-Umfeld: Joiner/Mover/Leaver, Access Requests, Role Management, Asset Management, Review & Recertification, Governance Prozesse, Authorization Design Verification, Segregation of Duties-Prozesse, Birth Right Rules
  • Berücksichtigung des Ist-Zustands in verschiedenen Entities der Bankengruppe
  • Abstimmung der Zielprozesse mit wichtigen Stakeholdern in der Bank
  • Durchführung von Workshops mit einem internationalen Team

Umfeld:

internationales Projektumfeld

Bank
Amsterdam
4 Monate
2019-04 - 2019-07

Auslagerung von Mailroom-Prozessen

  • Planung & Abstimmung der Vorgehensweise
  • Auswahlgespräche mit potentiellen Dienstleistern
  • Durchführung von Risk Assessments und Erarbeitung von risikomindernden Maßnahmen
  • Validierung des Business Case mit aktuellen Planungsannahmen
  • Vorschlag zur Einstellung des Vorhabens wegen wirtschaftlicher Neubewertung
Bank
Wien
6 Monate
2019-01 - 2019-06

Access Management-Architektur

Entwicklung einer globalen Access Management-Architektur

  • Konzeption eines gruppenweiten Target Operating Models für Identity & Access Management: Authorization Architecture, Authorization Model, Role & Entitlement Management, Segregation of Duties, Rule & Policy Administration
  • Berücksichtigung des Ist-Zustands in verschiedenen Entities der Bankengruppe
  • Abstimmung des Target Models mit wichtigen Stakeholdern in der Bank
  • Durchführung von Workshops mit einem internationalen Team

Umfeld:

internationales Projektumfeld

Bank
Frankfurt, Amsterdam
4 Monate
2019-01 - 2019-04

Neukonzeption der Berechtigungssystematik

Kernbankensystem Revisions-Finding

Neukonzeption der Berechtigungssystematik für das Kernbankensystem

  • Analyse der Ist-Situation und Identifizierung von Schwachstellen
  • Erstellung & Abstimmung eines Konzepts zur kompletten Überarbeitung aller Berechtigungen für das Kernbankensystem
Kernbankensystem Revisions-Finding
Bank
Wien
8 Monate
2018-05 - 2018-12

Konzeption und Einführung eines bankweiten Modells

SOx-relevante Geschäftsprozesse relevante Business-Applikationen und ihre Berechtigungsrollen Identity & Access Management

Konzeption und Einführung eines bankweiten Modells für Segregation of Duties

  • Konzeption und Erheben von Anforderungen für ein bankweites Modell für applikationsübergreifende Segregation of Duties (ausgehend von den Geschäftsprozessen bis hin zur Identifizierung von kritischen Kombinationen von Berechtigungsrollen)
  • Begleitung bei der Entwicklung eines geeigneten Tools
  • Durchführung von Workshops zur Erhebung von SoD Konflikten für SOx-relevante Prozesse
  • Konzeption von geeigneten Rezertifizierungsprozessen
  • Abstimmung der Ergebnisse mit Information Risk Management und interner Revision
  • Coaching der internen Mitarbeiter (methodisch und in der Projektdurchführung)
SOx-relevante Geschäftsprozesse relevante Business-Applikationen und ihre Berechtigungsrollen Identity & Access Management
Bank
Frankfurt
1 Jahr 2 Monate
2017-11 - 2018-12

Roll-Out Trade Finance System

agiles Vorgehen Scrum

Roll-Out eines neuen Back Office-Systems im Trade Finance-Umfeld, Outsourcing von Prozessen nach Asien

  • Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung des Target Operating Models für Trade Finance Services-Prozesse
  • Beratung bei der Einhaltung der Outsourcing Governance-Prozessen & den Application Governance-Prozessen
  • Steuerung und Durchführung von Prozess-Outsourcings nach Singapore & Manila
  • Mitwirkung beim Rollout eines neuen Back-Office-Systems zur Abwicklung von Trade Finance Services-Transaktionen
  • Planung, Steuerung und Koordination von Arbeitspaketen
  • Coaching der internen Mitarbeiter

Umfeld:

  • Trade Finance Service: Akkreditive, Inkassi, Bank-Garantien
  • internationales Projektumfeld (Niederlande, Singapore, Philippinen, Belgien)
agiles Vorgehen Scrum
Bank
Frankfurt
4 Monate
2018-01 - 2018-04

Adaption eines bankweiten Modells

Identity & Access Management Segregation of Duties

Adaption eines bankweiten Modells für Identity & Access Management, Einführung von Domain Roles

  • Durchführen einer Gap-Analyse zwischen dem Operating Model für Identity & Access Management und der Ist-Situation
  • Ableitung von Handlungsfeldern
  • Erarbeiten und Abstimmen von Vorgaben zur Definition von Domain Roles
  • Begleitung eines Proof-of-Concept für die Einführung von Domain Roles

Umfeld:

internationales Projektumfeld (Niederlande, Deutschland)

Identity & Access Management Segregation of Duties
Bank
Frankfurt
9 Monate
2017-02 - 2017-10

Verlagerung/Outsourcing

Verlagerung/Outsourcing von Prozessen im Trade Finance-Umfeld

  • Durchführung von Prozess-Workshops und Ergebnisdokumentation
  • Koordination des Outsourcings von Prozessen
  • Unterstützung bei Machbarkeitsstudien
  • Erstellung von Entscheidungsvorlagen
  • Anforderungsmanagement

Umfeld:

  • Trade Finance Service: Akkreditive, Inkassi, Bank-Garantien
  • internationales Projektumfeld (Österreich, Deutschland)
Bank
Frankfurt
9 Monate
2017-02 - 2017-10

Digitalisierungsprojekt

agiles Vorgehen Scrum

Unterstützung & Koordination in einem großen Digitalisierungsprojekt

  • Beratung und Unterstützung auf Managementebene
  • Beratung und Unterstützung hinsichtlich Scope-Definition, Prozessgestaltung, Abstimmung, Koordination
  • Harmonisierung und Optimierung von Projektprozessen
  • fachliches, methodisches und persönliches Coaching von internen Mitarbeitern

Umfeld:

Digitalisierung von Back-Office-Prozessen

agiles Vorgehen Scrum
Bank
Frankfurt
7 Monate
2016-09 - 2017-03

Beratung

Beratung beim Aufbau der Governance-Prozesse

  • Beratung beim Aufbau der Governance in der IT (Service-Katalog, Berechtigungen, Prozesse, Kennzahlen)

Umfeld:

methodische & organisatorische Beratung, Coaching

Bank
Frankfurt
4 Monate
2016-10 - 2017-01

Konzeption und Aufbau einer SoD-Matrix

Segregation of Duties Revisions-Finding

Konzeption und Aufbau einer SoD-Matrix (Segregation of Duties)

  • Durchführung von Workshops zur Erhebung von applikationsübergreifenden Segregation of Duties
  • Dokumentation der verwendeten Berechtigungsrollen auf Applikationsebene
  • Ableitung von kritischen Rollenkombinationen
  • Erstellung einer Evidence-Dokumentation
  • Erstellung eines Konzept-Dokuments für Segregation of Duties
Segregation of Duties Revisions-Finding
Bank
Frankfurt
7 Monate
2016-06 - 2016-12

Berechtigungssystematik

Revisions-Finding Identity & Access Management

Konzeption und Umsetzung der Berechtigungssystematik einer neuen Applikation

  • Konzeption eines Berechtigungsmodells nach dem need-to-have / need-to-know-Prinzip
  • Überführung der alten Berechtigungssystematik in die neuen Strukturen
  • Erstellung & Anpassung der Schutzbedarfsanalyse, Authorization Design Matrix sowie der Asset-Dokumentation
Revisions-Finding Identity & Access Management
Bank
Frankfurt
2 Jahre
2015-01 - 2016-12

Berechtigungsmanagement

User Access Management

Aufbau eines zentralen Berechtigungsmanagements, Unterstützung im User Access Management

  • Konzeption und Aufbau eines zentralen Berechtigungsmanagements
  • Erarbeitung und Abstimmung von Prozessen, Rollen und Verantwortlichkeiten

Umfeld:

Business Operations-Einheit einer Bank

User Access Management
Bank
Frankfurt
6 Monate
2016-01 - 2016-06

Konzeption und Anbieterauswahl

Konzeption und Anbieterauswahl für Prozesskostenrechnung

  • Erstellung & Abstimmung eines Anforderungskatalogs für die Prozesskostenrechnung
  • Unterstützung bei der Anbieterauswahl und der Durchführung von Workshops

Umfeld:

Business Operations-Einheit einer Bank

Bank
Frankfurt
1 Jahr 2 Monate
2015-03 - 2016-04

Optimierung der Kundendaten-Prozesse

  • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung)
  • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer)
  • Unterstützung bei organisatorischen Veränderungen (Koordination, Coaching, Umsetzung)

Umfeld:

  • Business Operations-Einheit einer Bank
  • Prozesse: Namensänderung, Adressänderung, Kundendatenaktualisierung, Organverschlüsselung, Legitimation, Fatca, Dublettenbereinigung, Umschreibung
Bank
Frankfurt
1 Jahr
2015-04 - 2016-03

Konzeption und Umsetzung des FTE-Reportings

  • Konzeption und Umsetzung eines Tools für die FTE-Planung und das FTE-Reporting
  • Beratung und Coaching der internen Mitarbeiter

Umfeld:

  • Business Operations-Einheit einer Bank
Bank
Frankfurt
1 Jahr 2 Monate
2015-02 - 2016-03

Konzeption und Umsetzung eines skill-basierten Berechtigungskonzepts

  • Erarbeitung & Umsetzung eines Konzepts für skill-basierte Berechtigungsvergabe (need-to-know / need-to-have-Prinzip, Einhaltung von Segregation von Duties)
  • Beratung & Coaching der internen Mitarbeiter

Umfeld:

  • User Access Management
Bank
Frankfurt
8 Monate
2015-05 - 2015-12

Dokumentation von Prozessen im Rechnungswesen

  • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Coaching)

Umfeld:

  • Monatsreporting IFRS
Bank
Frankfurt
5 Monate
2015-05 - 2015-09

Dokumentation von Karten-Prozessen

  • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Coaching)

Umfeld:

  • Business Operations-Einheit einer Bank
Bank
Frankfurt
4 Monate
2015-02 - 2015-05

Neustrukturierung der Fraud-Prozesse

  • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung) mit dem Ziel der Zentralisierung
  • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer)
  • methodisches Coaching der internen Mitarbeiter

Umfeld:

  • Business Operations-Einheit einer Bank
Bank
Frankfurt
6 Monate
2014-12 - 2015-05

Einführung eines Tools für Transaction Monitoring

  • Erhebung von Anforderungen, Moderation, Coaching

Umfeld:

  • Transaction Monitoring
Bank
Frankfurt
1 Jahr
2014-01 - 2014-12

Neukonzeption und Umsetzung der Berechtigungssystematik für ein Kernbankensystem

  • Analyse der Ist-Situation und Identifizierung von Schwachstellen
  • Erstellung & Abstimmung eines Konzepts zur kompletten Überarbeitung aller Berechtigungen für das Kernbankensystem (Technical Entitlements, Berechtigungs­rollen und Berechtigungsprofilen)
  • Erhebung des Bedarfs für die neuen Berechtigungen (need-to-have / need-to-know-Prinzip, Segregation of Duties)
  • Test und Umsetzung der neuen Berechtigungen ohne Unterbrechun des laufenden Betriebs

Umfeld:

  • Kernbankensystem
  • Revisions-Finding
Bank
Frankfurt
1 Jahr 8 Monate
2013-05 - 2014-12

Optimierung Nachlass-Prozesse

  • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung)
  • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer)
  • Unterstützung bei organisatorischen Veränderungen (Koordination, Coaching, Umsetzung)
  • Einführung eines Skill-Konzepts und einer darauf basierenden Arbeitssteuerung
  • Überarbeitung der Teamstruktur
  • Zentralisierung der Nachlass-Prozesse in einer einzigen Back-Office-Einheit

Umfeld:

  • Business Operations-Einheit einer Bank
Bank
Frankfurt
1 Monat
2013-12 - 2013-12

Dokumentation der Geldwäsche-Prozesse

  • Unterstützung bei der strukturierten Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Coaching)

Umfeld:

  • Bereich Geldwäsche / Compliance
Bank
Frankfurt
4 Monate
2013-09 - 2013-12

Re-Design von Berechtigungen

  • Erhebung und Umsetzung von Anforderungen für die Zuweisung von Berechtigungen (need-to-know, need-to-have) für kritische Applikationen
  • Erstellung einer applikationsübergreifenden SoD-Matrix
  • Optimierung der Prozesse zur Beantragung von Berechtigungen

Umfeld:

  • Business Operations-Einheit einer Bank
Bank
Frankfurt
5 Monate
2013-04 - 2013-08

Konzeption eines Zielbilds für das Business Development & Testmanagement

  • Erarbeitung und Abstimmung von Zielbildern für die strategische Neuausrichtung des Business Development und des Testmanagements

Umfeld:

  • Business Operations-Einheit einer Bank
Bank
Frankfurt
5 Monate
2013-04 - 2013-08

Optimierung von Kartenprozessen (VISA)

  • Prozess-Redesign
  • Prozessdokumentation
  • Coaching in Methoden und Moderation von Workshops
  • ARIS-Modellierung

Umfeld:

VISA-Umsatzbeanstandung, Prozesse für girocard / VISA

Bank
Frankfurt
1 Jahr 1 Monat
2012-06 - 2013-06

Optimierung von Personalprozessen (HR)

  • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung)
  • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen
  • Unterstützung bei organisatorischen Veränderungen (Koordination, Coaching, Umsetzung)

Umfeld:

  • Prozesse im Bereich HR: Personelle Maßnahmen, Recruiting, Krankmeldung, Seminaradministration, Jahresgespräch, Tantieme, Service Point, Gehaltsabrechnung
Bank
Frankfurt
5 Monate
2012-05 - 2012-09

Migration ARIS & BIC Publisher

  • Unterstützung bei der Planung und Durchführung des Versionswechsels von ARIS und BIC-Publisher

Umfeld:

  • ARIS, BIC Publisher
Bank
Frankfurt
1 Jahr 11 Monate
2010-11 - 2012-09

Optimierung der Prozesse in der Baufinanzierung

  • methodische Beratung
  • Begleitung und Coaching der Projekt-Mitarbeiter

Umfeld:

  • Prozesse in der Immobilienfinanzierung einer Bank: Tilgungssatzänderung, Urkundenerstellung, Prolongation, Umschuldung, Objektwechsel, Auszahlung, Valutierung & Sicherstellung, Neugeschäftsprozess
Bank
Frankfurt
1 Jahr 8 Monate
2010-11 - 2012-06

Methodenberatung Fachkonzeption mit ARIS

  • Aufbau einer Methodik zur Fachkonzeption mit ARIS
  • Erstellung von Filtern, Vorlagen, Handbüchern, Schulungsunterlagen
  • Durchführung von Schulungen
  • Konzeption der Datenmodellierung und der Dokumentation fachlicher Regeln in ARIS
  • automatisierte Testfallerstellung aus ARIS
  • Konzeption eines QS-Reports zur automatisierten Prüfung von ARIS-Modellen

Umfeld:

  • ARIS, ARIS-Script
Bank
Frankfurt

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

  • 09/2010: PMI meets ITIL ? Übergang vom Projekt in den Betrieb
  • 10/2008: PRINCE2 Foundation Certificate
  • 03/2007: Seminar Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen
  • 01/2007: ITIL Foundation Certificate
  • 10/2006: Troubleshooting im Projektmanagement
  • 06/2004: Seminar Risikomanagement
  • 01/2004: Zertifizierung zum PMP (Project Management Professional)
  • 06/2003: Seminar ARIS 6.1 ? Fachliche Administration
  • 11/2002: Seminar Kostentreiberanalyse, Prozesskostenrechnung
  • 12/2002: Seminarreihe Prozesscoach
  • 11/2000: Seminar Projektmanagement
  • 01/2000: Seminar ARIS-Toolset
  • 02/1999: Ricos-Lehrgang
  • 1990-1995: Informatikstudium (Nebenfach BWL)

Position

Position

  • Management Consultant

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Geschäftsprozessmanagement Identity & Access Management Third Party Risk Management Konzeptionelle Aufgaben Outsourcing Business Continuity Management ISMS Segregation of Duties Organisationsberatung Non-financial Risk Management

Schwerpunkte

  • Outsourcing, Governance
  • Identity & Access Management, SoD
  • Geschäftsprozessmanagement
  • Konzeptionelle Aufgaben, Business Analysen

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Fachliche Erfahrungen:

  • Geschäftsprozessmanagement: Analyse, Modellierung, Optimierung, Design, Neugestaltung, Bewertung, Change-Management, Einführung Prozessmanagement
  • Regulatorische Kenntnisse / MaRisk / BAIT
  • Non-Financial Risk Management (Bankenumfeld)
  • IKS (Internes Kontrollsystem), SfO (schriftlich-fixierte Ordnung)
  • Outsourcing / Auslagerungsmanagement (Bankenumfeld)
  • Identity & Access Management, User Access Management, Segregation of Duties
  • Projektmanagement: Projektleitung, Projektsteuerung, Projektorganisation
  • Agile Vorgehensweise / Agile Approach / Scrum
  • Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Prozesskostenrechnung, innerbetriebliche Leistungsverrechnung
  • Leitung / Durchführung / Moderation von Workshops, Moderationstechniken
    • Erstellung von Fachkonzepten, Anforderungskatalogen, Pflichtenheften

    Softskills

    • gute analytische und organisatorische Fähigkeiten
    • kommunikationsstark zum Management und im Projektteam
    • hohe Integrationsfähigkeit
    • zügiges Einarbeiten in neue / unbekannte Aufgabenstellungen
    • belastbar und stressresistent
    • Coaching, Wissenstransfer

    Branchen

    Branchen

    • Finanzdienstleistung, Banken, Versicherungen, Investment
    • IT-Dienstleistung
    • Transport- und Logistik
    • Immobilienwirtschaft
    • Druck & Verlag
    • Industrie

    Einsatzorte

    Einsatzorte

    Deutschland, Österreich, Schweiz

    europäisches Ausland möglich, falls Projektsprache Englisch

    möglich

    Projekte

    Projekte

    4 Jahre 8 Monate
    2020-10 - heute

    Framework für Third Party Risk Management (TPRM)

    Management Consultant
    Management Consultant

    • Definition und Implementierung eines Operating Model für das Risiko-Management von IT-Dienstleistern (inkl. Richtlinie, Prozesse, Arbeitsanweisungen, Bewertungsmodellen etc.)
    • Definition von Berichtsverfahren für das Outsourcing von Risiken und die Integration in den allgemeinen Information Security-Risikoberichtsprozess 
    • Definition von Anforderungen und Anwendungsfällen für ein Tool zur Abbildung des gesamten Lebenszyklus einer IT-Dienstleistungsbeziehung

    Umfeld:

    internationales Projektumfeld

    Rückversicherung
    München
    3 Monate
    2020-07 - 2020-09

    Operating Model für Identity & Access Management

    Management Consultant
    Management Consultant

    • Dokumentation des IAM Operating Models der Bank
    • Dokumentation der IAM-Architektur
    • Aufbau einer IAM-Prozesslandkarte
    • Dokumentation der IAM-Prozesse

    Umfeld:

    internationales Projektumfeld

    Bank
    Frankfurt
    9 Monate
    2020-01 - 2020-09

    Framework für Segregation of Duties

    Management Consultant
    Management Consultant

    • Design eines SoD-Frameworks und der SoD-Governance für die Bank im agilen Umfeld
    • Erarbeitung von Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Prozessen (Identifikation, Dokumentation, periodische Kontrolle, Konflikterkennung)
    • bankinterne Abstimmung der Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Prozesse

    Umfeld:

    internationales Projektumfeld

    Bank
    Frankfurt
    11 Monate
    2019-04 - 2020-02

    Aufbau eines IKS

    Aufbau eines IKS sowie der Outsourcing-Governance im Operational Risk-Umfeld

    • Konzeption und Umsetzung eines zentralen Repositories für Policies & Procedures sowie der Governance für dessen Nutzung
    • Aufbau und Dokumentation von Modellierungskonventionen für Prozesse, Traing & Coaching der Mitarbeiter in der Prozessdokumentation, Review von Prozessdiagrammen; Erstellung der Prozesslandkarte der zukünftigen Bank
    • Erarbeitung und Umsetzung der Governance für Auslagerungen: Repository, Hilfsmittel für das Risk Assessment, Approval & Review-Workflow; Durchführung von Outsourcing Assessments
    • Abstimmung der Anforderungen mit unterschiedlichen Stakeholdern (Legal, Compliance, Internal Audit, Operational Risk)

    Ziel:

    Erhalt einer Banklizenz

    Umfeld:

    internationales Projektumfeld

    Startup im Finanzbereich
    München, Prag
    4 Monate
    2019-09 - 2019-12

    Entwicklung von globalen Prozessen

    Entwicklung von globalen Prozessen für Identity & Access Management

    • Design von Target-Prozessen im IAM-Umfeld: Joiner/Mover/Leaver, Access Requests, Role Management, Asset Management, Review & Recertification, Governance Prozesse, Authorization Design Verification, Segregation of Duties-Prozesse, Birth Right Rules
    • Berücksichtigung des Ist-Zustands in verschiedenen Entities der Bankengruppe
    • Abstimmung der Zielprozesse mit wichtigen Stakeholdern in der Bank
    • Durchführung von Workshops mit einem internationalen Team

    Umfeld:

    internationales Projektumfeld

    Bank
    Amsterdam
    4 Monate
    2019-04 - 2019-07

    Auslagerung von Mailroom-Prozessen

    • Planung & Abstimmung der Vorgehensweise
    • Auswahlgespräche mit potentiellen Dienstleistern
    • Durchführung von Risk Assessments und Erarbeitung von risikomindernden Maßnahmen
    • Validierung des Business Case mit aktuellen Planungsannahmen
    • Vorschlag zur Einstellung des Vorhabens wegen wirtschaftlicher Neubewertung
    Bank
    Wien
    6 Monate
    2019-01 - 2019-06

    Access Management-Architektur

    Entwicklung einer globalen Access Management-Architektur

    • Konzeption eines gruppenweiten Target Operating Models für Identity & Access Management: Authorization Architecture, Authorization Model, Role & Entitlement Management, Segregation of Duties, Rule & Policy Administration
    • Berücksichtigung des Ist-Zustands in verschiedenen Entities der Bankengruppe
    • Abstimmung des Target Models mit wichtigen Stakeholdern in der Bank
    • Durchführung von Workshops mit einem internationalen Team

    Umfeld:

    internationales Projektumfeld

    Bank
    Frankfurt, Amsterdam
    4 Monate
    2019-01 - 2019-04

    Neukonzeption der Berechtigungssystematik

    Kernbankensystem Revisions-Finding

    Neukonzeption der Berechtigungssystematik für das Kernbankensystem

    • Analyse der Ist-Situation und Identifizierung von Schwachstellen
    • Erstellung & Abstimmung eines Konzepts zur kompletten Überarbeitung aller Berechtigungen für das Kernbankensystem
    Kernbankensystem Revisions-Finding
    Bank
    Wien
    8 Monate
    2018-05 - 2018-12

    Konzeption und Einführung eines bankweiten Modells

    SOx-relevante Geschäftsprozesse relevante Business-Applikationen und ihre Berechtigungsrollen Identity & Access Management

    Konzeption und Einführung eines bankweiten Modells für Segregation of Duties

    • Konzeption und Erheben von Anforderungen für ein bankweites Modell für applikationsübergreifende Segregation of Duties (ausgehend von den Geschäftsprozessen bis hin zur Identifizierung von kritischen Kombinationen von Berechtigungsrollen)
    • Begleitung bei der Entwicklung eines geeigneten Tools
    • Durchführung von Workshops zur Erhebung von SoD Konflikten für SOx-relevante Prozesse
    • Konzeption von geeigneten Rezertifizierungsprozessen
    • Abstimmung der Ergebnisse mit Information Risk Management und interner Revision
    • Coaching der internen Mitarbeiter (methodisch und in der Projektdurchführung)
    SOx-relevante Geschäftsprozesse relevante Business-Applikationen und ihre Berechtigungsrollen Identity & Access Management
    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr 2 Monate
    2017-11 - 2018-12

    Roll-Out Trade Finance System

    agiles Vorgehen Scrum

    Roll-Out eines neuen Back Office-Systems im Trade Finance-Umfeld, Outsourcing von Prozessen nach Asien

    • Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung des Target Operating Models für Trade Finance Services-Prozesse
    • Beratung bei der Einhaltung der Outsourcing Governance-Prozessen & den Application Governance-Prozessen
    • Steuerung und Durchführung von Prozess-Outsourcings nach Singapore & Manila
    • Mitwirkung beim Rollout eines neuen Back-Office-Systems zur Abwicklung von Trade Finance Services-Transaktionen
    • Planung, Steuerung und Koordination von Arbeitspaketen
    • Coaching der internen Mitarbeiter

    Umfeld:

    • Trade Finance Service: Akkreditive, Inkassi, Bank-Garantien
    • internationales Projektumfeld (Niederlande, Singapore, Philippinen, Belgien)
    agiles Vorgehen Scrum
    Bank
    Frankfurt
    4 Monate
    2018-01 - 2018-04

    Adaption eines bankweiten Modells

    Identity & Access Management Segregation of Duties

    Adaption eines bankweiten Modells für Identity & Access Management, Einführung von Domain Roles

    • Durchführen einer Gap-Analyse zwischen dem Operating Model für Identity & Access Management und der Ist-Situation
    • Ableitung von Handlungsfeldern
    • Erarbeiten und Abstimmen von Vorgaben zur Definition von Domain Roles
    • Begleitung eines Proof-of-Concept für die Einführung von Domain Roles

    Umfeld:

    internationales Projektumfeld (Niederlande, Deutschland)

    Identity & Access Management Segregation of Duties
    Bank
    Frankfurt
    9 Monate
    2017-02 - 2017-10

    Verlagerung/Outsourcing

    Verlagerung/Outsourcing von Prozessen im Trade Finance-Umfeld

    • Durchführung von Prozess-Workshops und Ergebnisdokumentation
    • Koordination des Outsourcings von Prozessen
    • Unterstützung bei Machbarkeitsstudien
    • Erstellung von Entscheidungsvorlagen
    • Anforderungsmanagement

    Umfeld:

    • Trade Finance Service: Akkreditive, Inkassi, Bank-Garantien
    • internationales Projektumfeld (Österreich, Deutschland)
    Bank
    Frankfurt
    9 Monate
    2017-02 - 2017-10

    Digitalisierungsprojekt

    agiles Vorgehen Scrum

    Unterstützung & Koordination in einem großen Digitalisierungsprojekt

    • Beratung und Unterstützung auf Managementebene
    • Beratung und Unterstützung hinsichtlich Scope-Definition, Prozessgestaltung, Abstimmung, Koordination
    • Harmonisierung und Optimierung von Projektprozessen
    • fachliches, methodisches und persönliches Coaching von internen Mitarbeitern

    Umfeld:

    Digitalisierung von Back-Office-Prozessen

    agiles Vorgehen Scrum
    Bank
    Frankfurt
    7 Monate
    2016-09 - 2017-03

    Beratung

    Beratung beim Aufbau der Governance-Prozesse

    • Beratung beim Aufbau der Governance in der IT (Service-Katalog, Berechtigungen, Prozesse, Kennzahlen)

    Umfeld:

    methodische & organisatorische Beratung, Coaching

    Bank
    Frankfurt
    4 Monate
    2016-10 - 2017-01

    Konzeption und Aufbau einer SoD-Matrix

    Segregation of Duties Revisions-Finding

    Konzeption und Aufbau einer SoD-Matrix (Segregation of Duties)

    • Durchführung von Workshops zur Erhebung von applikationsübergreifenden Segregation of Duties
    • Dokumentation der verwendeten Berechtigungsrollen auf Applikationsebene
    • Ableitung von kritischen Rollenkombinationen
    • Erstellung einer Evidence-Dokumentation
    • Erstellung eines Konzept-Dokuments für Segregation of Duties
    Segregation of Duties Revisions-Finding
    Bank
    Frankfurt
    7 Monate
    2016-06 - 2016-12

    Berechtigungssystematik

    Revisions-Finding Identity & Access Management

    Konzeption und Umsetzung der Berechtigungssystematik einer neuen Applikation

    • Konzeption eines Berechtigungsmodells nach dem need-to-have / need-to-know-Prinzip
    • Überführung der alten Berechtigungssystematik in die neuen Strukturen
    • Erstellung & Anpassung der Schutzbedarfsanalyse, Authorization Design Matrix sowie der Asset-Dokumentation
    Revisions-Finding Identity & Access Management
    Bank
    Frankfurt
    2 Jahre
    2015-01 - 2016-12

    Berechtigungsmanagement

    User Access Management

    Aufbau eines zentralen Berechtigungsmanagements, Unterstützung im User Access Management

    • Konzeption und Aufbau eines zentralen Berechtigungsmanagements
    • Erarbeitung und Abstimmung von Prozessen, Rollen und Verantwortlichkeiten

    Umfeld:

    Business Operations-Einheit einer Bank

    User Access Management
    Bank
    Frankfurt
    6 Monate
    2016-01 - 2016-06

    Konzeption und Anbieterauswahl

    Konzeption und Anbieterauswahl für Prozesskostenrechnung

    • Erstellung & Abstimmung eines Anforderungskatalogs für die Prozesskostenrechnung
    • Unterstützung bei der Anbieterauswahl und der Durchführung von Workshops

    Umfeld:

    Business Operations-Einheit einer Bank

    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr 2 Monate
    2015-03 - 2016-04

    Optimierung der Kundendaten-Prozesse

    • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung)
    • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer)
    • Unterstützung bei organisatorischen Veränderungen (Koordination, Coaching, Umsetzung)

    Umfeld:

    • Business Operations-Einheit einer Bank
    • Prozesse: Namensänderung, Adressänderung, Kundendatenaktualisierung, Organverschlüsselung, Legitimation, Fatca, Dublettenbereinigung, Umschreibung
    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr
    2015-04 - 2016-03

    Konzeption und Umsetzung des FTE-Reportings

    • Konzeption und Umsetzung eines Tools für die FTE-Planung und das FTE-Reporting
    • Beratung und Coaching der internen Mitarbeiter

    Umfeld:

    • Business Operations-Einheit einer Bank
    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr 2 Monate
    2015-02 - 2016-03

    Konzeption und Umsetzung eines skill-basierten Berechtigungskonzepts

    • Erarbeitung & Umsetzung eines Konzepts für skill-basierte Berechtigungsvergabe (need-to-know / need-to-have-Prinzip, Einhaltung von Segregation von Duties)
    • Beratung & Coaching der internen Mitarbeiter

    Umfeld:

    • User Access Management
    Bank
    Frankfurt
    8 Monate
    2015-05 - 2015-12

    Dokumentation von Prozessen im Rechnungswesen

    • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Coaching)

    Umfeld:

    • Monatsreporting IFRS
    Bank
    Frankfurt
    5 Monate
    2015-05 - 2015-09

    Dokumentation von Karten-Prozessen

    • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Coaching)

    Umfeld:

    • Business Operations-Einheit einer Bank
    Bank
    Frankfurt
    4 Monate
    2015-02 - 2015-05

    Neustrukturierung der Fraud-Prozesse

    • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung) mit dem Ziel der Zentralisierung
    • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer)
    • methodisches Coaching der internen Mitarbeiter

    Umfeld:

    • Business Operations-Einheit einer Bank
    Bank
    Frankfurt
    6 Monate
    2014-12 - 2015-05

    Einführung eines Tools für Transaction Monitoring

    • Erhebung von Anforderungen, Moderation, Coaching

    Umfeld:

    • Transaction Monitoring
    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr
    2014-01 - 2014-12

    Neukonzeption und Umsetzung der Berechtigungssystematik für ein Kernbankensystem

    • Analyse der Ist-Situation und Identifizierung von Schwachstellen
    • Erstellung & Abstimmung eines Konzepts zur kompletten Überarbeitung aller Berechtigungen für das Kernbankensystem (Technical Entitlements, Berechtigungs­rollen und Berechtigungsprofilen)
    • Erhebung des Bedarfs für die neuen Berechtigungen (need-to-have / need-to-know-Prinzip, Segregation of Duties)
    • Test und Umsetzung der neuen Berechtigungen ohne Unterbrechun des laufenden Betriebs

    Umfeld:

    • Kernbankensystem
    • Revisions-Finding
    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr 8 Monate
    2013-05 - 2014-12

    Optimierung Nachlass-Prozesse

    • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung)
    • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer)
    • Unterstützung bei organisatorischen Veränderungen (Koordination, Coaching, Umsetzung)
    • Einführung eines Skill-Konzepts und einer darauf basierenden Arbeitssteuerung
    • Überarbeitung der Teamstruktur
    • Zentralisierung der Nachlass-Prozesse in einer einzigen Back-Office-Einheit

    Umfeld:

    • Business Operations-Einheit einer Bank
    Bank
    Frankfurt
    1 Monat
    2013-12 - 2013-12

    Dokumentation der Geldwäsche-Prozesse

    • Unterstützung bei der strukturierten Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Coaching)

    Umfeld:

    • Bereich Geldwäsche / Compliance
    Bank
    Frankfurt
    4 Monate
    2013-09 - 2013-12

    Re-Design von Berechtigungen

    • Erhebung und Umsetzung von Anforderungen für die Zuweisung von Berechtigungen (need-to-know, need-to-have) für kritische Applikationen
    • Erstellung einer applikationsübergreifenden SoD-Matrix
    • Optimierung der Prozesse zur Beantragung von Berechtigungen

    Umfeld:

    • Business Operations-Einheit einer Bank
    Bank
    Frankfurt
    5 Monate
    2013-04 - 2013-08

    Konzeption eines Zielbilds für das Business Development & Testmanagement

    • Erarbeitung und Abstimmung von Zielbildern für die strategische Neuausrichtung des Business Development und des Testmanagements

    Umfeld:

    • Business Operations-Einheit einer Bank
    Bank
    Frankfurt
    5 Monate
    2013-04 - 2013-08

    Optimierung von Kartenprozessen (VISA)

    • Prozess-Redesign
    • Prozessdokumentation
    • Coaching in Methoden und Moderation von Workshops
    • ARIS-Modellierung

    Umfeld:

    VISA-Umsatzbeanstandung, Prozesse für girocard / VISA

    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr 1 Monat
    2012-06 - 2013-06

    Optimierung von Personalprozessen (HR)

    • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung)
    • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen
    • Unterstützung bei organisatorischen Veränderungen (Koordination, Coaching, Umsetzung)

    Umfeld:

    • Prozesse im Bereich HR: Personelle Maßnahmen, Recruiting, Krankmeldung, Seminaradministration, Jahresgespräch, Tantieme, Service Point, Gehaltsabrechnung
    Bank
    Frankfurt
    5 Monate
    2012-05 - 2012-09

    Migration ARIS & BIC Publisher

    • Unterstützung bei der Planung und Durchführung des Versionswechsels von ARIS und BIC-Publisher

    Umfeld:

    • ARIS, BIC Publisher
    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr 11 Monate
    2010-11 - 2012-09

    Optimierung der Prozesse in der Baufinanzierung

    • methodische Beratung
    • Begleitung und Coaching der Projekt-Mitarbeiter

    Umfeld:

    • Prozesse in der Immobilienfinanzierung einer Bank: Tilgungssatzänderung, Urkundenerstellung, Prolongation, Umschuldung, Objektwechsel, Auszahlung, Valutierung & Sicherstellung, Neugeschäftsprozess
    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr 8 Monate
    2010-11 - 2012-06

    Methodenberatung Fachkonzeption mit ARIS

    • Aufbau einer Methodik zur Fachkonzeption mit ARIS
    • Erstellung von Filtern, Vorlagen, Handbüchern, Schulungsunterlagen
    • Durchführung von Schulungen
    • Konzeption der Datenmodellierung und der Dokumentation fachlicher Regeln in ARIS
    • automatisierte Testfallerstellung aus ARIS
    • Konzeption eines QS-Reports zur automatisierten Prüfung von ARIS-Modellen

    Umfeld:

    • ARIS, ARIS-Script
    Bank
    Frankfurt

    Aus- und Weiterbildung

    Aus- und Weiterbildung

    • 09/2010: PMI meets ITIL ? Übergang vom Projekt in den Betrieb
    • 10/2008: PRINCE2 Foundation Certificate
    • 03/2007: Seminar Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen
    • 01/2007: ITIL Foundation Certificate
    • 10/2006: Troubleshooting im Projektmanagement
    • 06/2004: Seminar Risikomanagement
    • 01/2004: Zertifizierung zum PMP (Project Management Professional)
    • 06/2003: Seminar ARIS 6.1 ? Fachliche Administration
    • 11/2002: Seminar Kostentreiberanalyse, Prozesskostenrechnung
    • 12/2002: Seminarreihe Prozesscoach
    • 11/2000: Seminar Projektmanagement
    • 01/2000: Seminar ARIS-Toolset
    • 02/1999: Ricos-Lehrgang
    • 1990-1995: Informatikstudium (Nebenfach BWL)

    Position

    Position

    • Management Consultant

    Kompetenzen

    Kompetenzen

    Top-Skills

    Geschäftsprozessmanagement Identity & Access Management Third Party Risk Management Konzeptionelle Aufgaben Outsourcing Business Continuity Management ISMS Segregation of Duties Organisationsberatung Non-financial Risk Management

    Schwerpunkte

    • Outsourcing, Governance
    • Identity & Access Management, SoD
    • Geschäftsprozessmanagement
    • Konzeptionelle Aufgaben, Business Analysen

    Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

    Fachliche Erfahrungen:

    • Geschäftsprozessmanagement: Analyse, Modellierung, Optimierung, Design, Neugestaltung, Bewertung, Change-Management, Einführung Prozessmanagement
    • Regulatorische Kenntnisse / MaRisk / BAIT
    • Non-Financial Risk Management (Bankenumfeld)
    • IKS (Internes Kontrollsystem), SfO (schriftlich-fixierte Ordnung)
    • Outsourcing / Auslagerungsmanagement (Bankenumfeld)
    • Identity & Access Management, User Access Management, Segregation of Duties
    • Projektmanagement: Projektleitung, Projektsteuerung, Projektorganisation
    • Agile Vorgehensweise / Agile Approach / Scrum
    • Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Prozesskostenrechnung, innerbetriebliche Leistungsverrechnung
    • Leitung / Durchführung / Moderation von Workshops, Moderationstechniken
      • Erstellung von Fachkonzepten, Anforderungskatalogen, Pflichtenheften

      Softskills

      • gute analytische und organisatorische Fähigkeiten
      • kommunikationsstark zum Management und im Projektteam
      • hohe Integrationsfähigkeit
      • zügiges Einarbeiten in neue / unbekannte Aufgabenstellungen
      • belastbar und stressresistent
      • Coaching, Wissenstransfer

      Branchen

      Branchen

      • Finanzdienstleistung, Banken, Versicherungen, Investment
      • IT-Dienstleistung
      • Transport- und Logistik
      • Immobilienwirtschaft
      • Druck & Verlag
      • Industrie

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