Geschäftsprozessmanagement, Identity & Access Management, Third Party Risk Management, Organisationsberatung, Managementberatung
Aktualisiert am 01.01.2024
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 01.04.2024
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 100%
Geschäftsprozessmanagement
Identity & Access Management
Third Party Risk Management
Konzeptionelle Aufgaben
Outsourcing
Business Continuity Management
ISMS
Segregation of Duties
Organisationsberatung
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Verhandlungssicher

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland, Österreich, Schweiz

europäisches Ausland möglich, falls Projektsprache Englisch

möglich

Projekte

Projekte

3 Jahre 5 Monate
2020-10 - heute

Framework für Third Party Risk Management (TPRM)

Management Consultant
Management Consultant

  • Definition und Implementierung eines Operating Model für das Risiko-Management von IT-Dienstleistern (inkl. Richtlinie, Prozesse, Arbeitsanweisungen, Bewertungsmodellen etc.)
  • Definition von Berichtsverfahren für das Outsourcing von Risiken und die Integration in den allgemeinen Information Security-Risikoberichtsprozess 
  • Definition von Anforderungen und Anwendungsfällen für ein Tool zur Abbildung des gesamten Lebenszyklus einer IT-Dienstleistungsbeziehung

Umfeld:

internationales Projektumfeld

Rückversicherung
München
3 Monate
2020-07 - 2020-09

Operating Model für Identity & Access Management

Management Consultant
Management Consultant

  • Dokumentation des IAM Operating Models der Bank
  • Dokumentation der IAM-Architektur
  • Aufbau einer IAM-Prozesslandkarte
  • Dokumentation der IAM-Prozesse

Umfeld:

internationales Projektumfeld

Bank
Frankfurt
9 Monate
2020-01 - 2020-09

Framework für Segregation of Duties

Management Consultant
Management Consultant

  • Design eines SoD-Frameworks und der SoD-Governance für die Bank im agilen Umfeld
  • Erarbeitung von Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Prozessen (Identifikation, Dokumentation, periodische Kontrolle, Konflikterkennung)
  • bankinterne Abstimmung der Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Prozesse

Umfeld:

internationales Projektumfeld

Bank
Frankfurt
11 Monate
2019-04 - 2020-02

Aufbau eines IKS

Aufbau eines IKS sowie der Outsourcing-Governance im Operational Risk-Umfeld

  • Konzeption und Umsetzung eines zentralen Repositories für Policies & Procedures sowie der Governance für dessen Nutzung
  • Aufbau und Dokumentation von Modellierungskonventionen für Prozesse, Traing & Coaching der Mitarbeiter in der Prozessdokumentation, Review von Prozessdiagrammen; Erstellung der Prozesslandkarte der zukünftigen Bank
  • Erarbeitung und Umsetzung der Governance für Auslagerungen: Repository, Hilfsmittel für das Risk Assessment, Approval & Review-Workflow; Durchführung von Outsourcing Assessments
  • Abstimmung der Anforderungen mit unterschiedlichen Stakeholdern (Legal, Compliance, Internal Audit, Operational Risk)

Ziel:

Erhalt einer Banklizenz

Umfeld:

internationales Projektumfeld

Startup im Finanzbereich
München, Prag
4 Monate
2019-09 - 2019-12

Entwicklung von globalen Prozessen

Entwicklung von globalen Prozessen für Identity & Access Management

  • Design von Target-Prozessen im IAM-Umfeld: Joiner/Mover/Leaver, Access Requests, Role Management, Asset Management, Review & Recertification, Governance Prozesse, Authorization Design Verification, Segregation of Duties-Prozesse, Birth Right Rules
  • Berücksichtigung des Ist-Zustands in verschiedenen Entities der Bankengruppe
  • Abstimmung der Zielprozesse mit wichtigen Stakeholdern in der Bank
  • Durchführung von Workshops mit einem internationalen Team

Umfeld:

internationales Projektumfeld

Bank
Amsterdam
4 Monate
2019-04 - 2019-07

Auslagerung von Mailroom-Prozessen

  • Planung & Abstimmung der Vorgehensweise
  • Auswahlgespräche mit potentiellen Dienstleistern
  • Durchführung von Risk Assessments und Erarbeitung von risikomindernden Maßnahmen
  • Validierung des Business Case mit aktuellen Planungsannahmen
  • Vorschlag zur Einstellung des Vorhabens wegen wirtschaftlicher Neubewertung
Bank
Wien
6 Monate
2019-01 - 2019-06

Access Management-Architektur

Entwicklung einer globalen Access Management-Architektur

  • Konzeption eines gruppenweiten Target Operating Models für Identity & Access Management: Authorization Architecture, Authorization Model, Role & Entitlement Management, Segregation of Duties, Rule & Policy Administration
  • Berücksichtigung des Ist-Zustands in verschiedenen Entities der Bankengruppe
  • Abstimmung des Target Models mit wichtigen Stakeholdern in der Bank
  • Durchführung von Workshops mit einem internationalen Team

Umfeld:

internationales Projektumfeld

Bank
Frankfurt, Amsterdam
4 Monate
2019-01 - 2019-04

Neukonzeption der Berechtigungssystematik

Kernbankensystem Revisions-Finding

Neukonzeption der Berechtigungssystematik für das Kernbankensystem

  • Analyse der Ist-Situation und Identifizierung von Schwachstellen
  • Erstellung & Abstimmung eines Konzepts zur kompletten Überarbeitung aller Berechtigungen für das Kernbankensystem
Kernbankensystem Revisions-Finding
Bank
Wien
8 Monate
2018-05 - 2018-12

Konzeption und Einführung eines bankweiten Modells

SOx-relevante Geschäftsprozesse relevante Business-Applikationen und ihre Berechtigungsrollen Identity & Access Management

Konzeption und Einführung eines bankweiten Modells für Segregation of Duties

  • Konzeption und Erheben von Anforderungen für ein bankweites Modell für applikationsübergreifende Segregation of Duties (ausgehend von den Geschäftsprozessen bis hin zur Identifizierung von kritischen Kombinationen von Berechtigungsrollen)
  • Begleitung bei der Entwicklung eines geeigneten Tools
  • Durchführung von Workshops zur Erhebung von SoD Konflikten für SOx-relevante Prozesse
  • Konzeption von geeigneten Rezertifizierungsprozessen
  • Abstimmung der Ergebnisse mit Information Risk Management und interner Revision
  • Coaching der internen Mitarbeiter (methodisch und in der Projektdurchführung)
SOx-relevante Geschäftsprozesse relevante Business-Applikationen und ihre Berechtigungsrollen Identity & Access Management
Bank
Frankfurt
1 Jahr 2 Monate
2017-11 - 2018-12

Roll-Out Trade Finance System

agiles Vorgehen Scrum

Roll-Out eines neuen Back Office-Systems im Trade Finance-Umfeld, Outsourcing von Prozessen nach Asien

  • Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung des Target Operating Models für Trade Finance Services-Prozesse
  • Beratung bei der Einhaltung der Outsourcing Governance-Prozessen & den Application Governance-Prozessen
  • Steuerung und Durchführung von Prozess-Outsourcings nach Singapore & Manila
  • Mitwirkung beim Rollout eines neuen Back-Office-Systems zur Abwicklung von Trade Finance Services-Transaktionen
  • Planung, Steuerung und Koordination von Arbeitspaketen
  • Coaching der internen Mitarbeiter

Umfeld:

  • Trade Finance Service: Akkreditive, Inkassi, Bank-Garantien
  • internationales Projektumfeld (Niederlande, Singapore, Philippinen, Belgien)
agiles Vorgehen Scrum
Bank
Frankfurt
4 Monate
2018-01 - 2018-04

Adaption eines bankweiten Modells

Identity & Access Management Segregation of Duties

Adaption eines bankweiten Modells für Identity & Access Management, Einführung von Domain Roles

  • Durchführen einer Gap-Analyse zwischen dem Operating Model für Identity & Access Management und der Ist-Situation
  • Ableitung von Handlungsfeldern
  • Erarbeiten und Abstimmen von Vorgaben zur Definition von Domain Roles
  • Begleitung eines Proof-of-Concept für die Einführung von Domain Roles

Umfeld:

internationales Projektumfeld (Niederlande, Deutschland)

Identity & Access Management Segregation of Duties
Bank
Frankfurt
9 Monate
2017-02 - 2017-10

Verlagerung/Outsourcing

Verlagerung/Outsourcing von Prozessen im Trade Finance-Umfeld

  • Durchführung von Prozess-Workshops und Ergebnisdokumentation
  • Koordination des Outsourcings von Prozessen
  • Unterstützung bei Machbarkeitsstudien
  • Erstellung von Entscheidungsvorlagen
  • Anforderungsmanagement

Umfeld:

  • Trade Finance Service: Akkreditive, Inkassi, Bank-Garantien
  • internationales Projektumfeld (Österreich, Deutschland)
Bank
Frankfurt
9 Monate
2017-02 - 2017-10

Digitalisierungsprojekt

agiles Vorgehen Scrum

Unterstützung & Koordination in einem großen Digitalisierungsprojekt

  • Beratung und Unterstützung auf Managementebene
  • Beratung und Unterstützung hinsichtlich Scope-Definition, Prozessgestaltung, Abstimmung, Koordination
  • Harmonisierung und Optimierung von Projektprozessen
  • fachliches, methodisches und persönliches Coaching von internen Mitarbeitern

Umfeld:

Digitalisierung von Back-Office-Prozessen

agiles Vorgehen Scrum
Bank
Frankfurt
7 Monate
2016-09 - 2017-03

Beratung

Beratung beim Aufbau der Governance-Prozesse

  • Beratung beim Aufbau der Governance in der IT (Service-Katalog, Berechtigungen, Prozesse, Kennzahlen)

Umfeld:

methodische & organisatorische Beratung, Coaching

Bank
Frankfurt
4 Monate
2016-10 - 2017-01

Konzeption und Aufbau einer SoD-Matrix

Segregation of Duties Revisions-Finding

Konzeption und Aufbau einer SoD-Matrix (Segregation of Duties)

  • Durchführung von Workshops zur Erhebung von applikationsübergreifenden Segregation of Duties
  • Dokumentation der verwendeten Berechtigungsrollen auf Applikationsebene
  • Ableitung von kritischen Rollenkombinationen
  • Erstellung einer Evidence-Dokumentation
  • Erstellung eines Konzept-Dokuments für Segregation of Duties
Segregation of Duties Revisions-Finding
Bank
Frankfurt
7 Monate
2016-06 - 2016-12

Berechtigungssystematik

Revisions-Finding Identity & Access Management

Konzeption und Umsetzung der Berechtigungssystematik einer neuen Applikation

  • Konzeption eines Berechtigungsmodells nach dem need-to-have / need-to-know-Prinzip
  • Überführung der alten Berechtigungssystematik in die neuen Strukturen
  • Erstellung & Anpassung der Schutzbedarfsanalyse, Authorization Design Matrix sowie der Asset-Dokumentation
Revisions-Finding Identity & Access Management
Bank
Frankfurt
2 Jahre
2015-01 - 2016-12

Berechtigungsmanagement

User Access Management

Aufbau eines zentralen Berechtigungsmanagements, Unterstützung im User Access Management

  • Konzeption und Aufbau eines zentralen Berechtigungsmanagements
  • Erarbeitung und Abstimmung von Prozessen, Rollen und Verantwortlichkeiten

Umfeld:

Business Operations-Einheit einer Bank

User Access Management
Bank
Frankfurt
6 Monate
2016-01 - 2016-06

Konzeption und Anbieterauswahl

Konzeption und Anbieterauswahl für Prozesskostenrechnung

  • Erstellung & Abstimmung eines Anforderungskatalogs für die Prozesskostenrechnung
  • Unterstützung bei der Anbieterauswahl und der Durchführung von Workshops

Umfeld:

Business Operations-Einheit einer Bank

Bank
Frankfurt
1 Jahr 2 Monate
2015-03 - 2016-04

Optimierung der Kundendaten-Prozesse

  • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung)
  • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer)
  • Unterstützung bei organisatorischen Veränderungen (Koordination, Coaching, Umsetzung)

Umfeld:

  • Business Operations-Einheit einer Bank
  • Prozesse: Namensänderung, Adressänderung, Kundendatenaktualisierung, Organverschlüsselung, Legitimation, Fatca, Dublettenbereinigung, Umschreibung
Bank
Frankfurt
1 Jahr
2015-04 - 2016-03

Konzeption und Umsetzung des FTE-Reportings

  • Konzeption und Umsetzung eines Tools für die FTE-Planung und das FTE-Reporting
  • Beratung und Coaching der internen Mitarbeiter

Umfeld:

  • Business Operations-Einheit einer Bank
Bank
Frankfurt
1 Jahr 2 Monate
2015-02 - 2016-03

Konzeption und Umsetzung eines skill-basierten Berechtigungskonzepts

  • Erarbeitung & Umsetzung eines Konzepts für skill-basierte Berechtigungsvergabe (need-to-know / need-to-have-Prinzip, Einhaltung von Segregation von Duties)
  • Beratung & Coaching der internen Mitarbeiter

Umfeld:

  • User Access Management
Bank
Frankfurt
8 Monate
2015-05 - 2015-12

Dokumentation von Prozessen im Rechnungswesen

  • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Coaching)

Umfeld:

  • Monatsreporting IFRS
Bank
Frankfurt
5 Monate
2015-05 - 2015-09

Dokumentation von Karten-Prozessen

  • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Coaching)

Umfeld:

  • Business Operations-Einheit einer Bank
Bank
Frankfurt
4 Monate
2015-02 - 2015-05

Neustrukturierung der Fraud-Prozesse

  • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung) mit dem Ziel der Zentralisierung
  • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer)
  • methodisches Coaching der internen Mitarbeiter

Umfeld:

  • Business Operations-Einheit einer Bank
Bank
Frankfurt
6 Monate
2014-12 - 2015-05

Einführung eines Tools für Transaction Monitoring

  • Erhebung von Anforderungen, Moderation, Coaching

Umfeld:

  • Transaction Monitoring
Bank
Frankfurt
1 Jahr
2014-01 - 2014-12

Neukonzeption und Umsetzung der Berechtigungssystematik für ein Kernbankensystem

  • Analyse der Ist-Situation und Identifizierung von Schwachstellen
  • Erstellung & Abstimmung eines Konzepts zur kompletten Überarbeitung aller Berechtigungen für das Kernbankensystem (Technical Entitlements, Berechtigungs­rollen und Berechtigungsprofilen)
  • Erhebung des Bedarfs für die neuen Berechtigungen (need-to-have / need-to-know-Prinzip, Segregation of Duties)
  • Test und Umsetzung der neuen Berechtigungen ohne Unterbrechun des laufenden Betriebs

Umfeld:

  • Kernbankensystem
  • Revisions-Finding
Bank
Frankfurt
1 Jahr 8 Monate
2013-05 - 2014-12

Optimierung Nachlass-Prozesse

  • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung)
  • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer)
  • Unterstützung bei organisatorischen Veränderungen (Koordination, Coaching, Umsetzung)
  • Einführung eines Skill-Konzepts und einer darauf basierenden Arbeitssteuerung
  • Überarbeitung der Teamstruktur
  • Zentralisierung der Nachlass-Prozesse in einer einzigen Back-Office-Einheit

Umfeld:

  • Business Operations-Einheit einer Bank
Bank
Frankfurt
1 Monat
2013-12 - 2013-12

Dokumentation der Geldwäsche-Prozesse

  • Unterstützung bei der strukturierten Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Coaching)

Umfeld:

  • Bereich Geldwäsche / Compliance
Bank
Frankfurt
4 Monate
2013-09 - 2013-12

Re-Design von Berechtigungen

  • Erhebung und Umsetzung von Anforderungen für die Zuweisung von Berechtigungen (need-to-know, need-to-have) für kritische Applikationen
  • Erstellung einer applikationsübergreifenden SoD-Matrix
  • Optimierung der Prozesse zur Beantragung von Berechtigungen

Umfeld:

  • Business Operations-Einheit einer Bank
Bank
Frankfurt
5 Monate
2013-04 - 2013-08

Konzeption eines Zielbilds für das Business Development & Testmanagement

  • Erarbeitung und Abstimmung von Zielbildern für die strategische Neuausrichtung des Business Development und des Testmanagements

Umfeld:

  • Business Operations-Einheit einer Bank
Bank
Frankfurt
5 Monate
2013-04 - 2013-08

Optimierung von Kartenprozessen (VISA)

  • Prozess-Redesign
  • Prozessdokumentation
  • Coaching in Methoden und Moderation von Workshops
  • ARIS-Modellierung

Umfeld:

VISA-Umsatzbeanstandung, Prozesse für girocard / VISA

Bank
Frankfurt
1 Jahr 1 Monat
2012-06 - 2013-06

Optimierung von Personalprozessen (HR)

  • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung)
  • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen
  • Unterstützung bei organisatorischen Veränderungen (Koordination, Coaching, Umsetzung)

Umfeld:

  • Prozesse im Bereich HR: Personelle Maßnahmen, Recruiting, Krankmeldung, Seminaradministration, Jahresgespräch, Tantieme, Service Point, Gehaltsabrechnung
Bank
Frankfurt
5 Monate
2012-05 - 2012-09

Migration ARIS & BIC Publisher

  • Unterstützung bei der Planung und Durchführung des Versionswechsels von ARIS und BIC-Publisher

Umfeld:

  • ARIS, BIC Publisher
Bank
Frankfurt
1 Jahr 11 Monate
2010-11 - 2012-09

Optimierung der Prozesse in der Baufinanzierung

  • methodische Beratung
  • Begleitung und Coaching der Projekt-Mitarbeiter

Umfeld:

  • Prozesse in der Immobilienfinanzierung einer Bank: Tilgungssatzänderung, Urkundenerstellung, Prolongation, Umschuldung, Objektwechsel, Auszahlung, Valutierung & Sicherstellung, Neugeschäftsprozess
Bank
Frankfurt
1 Jahr 8 Monate
2010-11 - 2012-06

Methodenberatung Fachkonzeption mit ARIS

  • Aufbau einer Methodik zur Fachkonzeption mit ARIS
  • Erstellung von Filtern, Vorlagen, Handbüchern, Schulungsunterlagen
  • Durchführung von Schulungen
  • Konzeption der Datenmodellierung und der Dokumentation fachlicher Regeln in ARIS
  • automatisierte Testfallerstellung aus ARIS
  • Konzeption eines QS-Reports zur automatisierten Prüfung von ARIS-Modellen

Umfeld:

  • ARIS, ARIS-Script
Bank
Frankfurt

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

  • 09/2010: PMI meets ITIL ? Übergang vom Projekt in den Betrieb
  • 10/2008: PRINCE2 Foundation Certificate
  • 03/2007: Seminar Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen
  • 01/2007: ITIL Foundation Certificate
  • 10/2006: Troubleshooting im Projektmanagement
  • 06/2004: Seminar Risikomanagement
  • 01/2004: Zertifizierung zum PMP (Project Management Professional)
  • 06/2003: Seminar ARIS 6.1 ? Fachliche Administration
  • 11/2002: Seminar Kostentreiberanalyse, Prozesskostenrechnung
  • 12/2002: Seminarreihe Prozesscoach
  • 11/2000: Seminar Projektmanagement
  • 01/2000: Seminar ARIS-Toolset
  • 02/1999: Ricos-Lehrgang
  • 1990-1995: Informatikstudium (Nebenfach BWL)

Position

Position

  • Management Consultant

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Geschäftsprozessmanagement Identity & Access Management Third Party Risk Management Konzeptionelle Aufgaben Outsourcing Business Continuity Management ISMS Segregation of Duties Organisationsberatung

Schwerpunkte

  • Outsourcing, Governance
  • Identity & Access Management, SoD
  • Geschäftsprozessmanagement
  • Konzeptionelle Aufgaben, Business Analysen

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Fachliche Erfahrungen:

  • Geschäftsprozessmanagement: Analyse, Modellierung, Optimierung, Design, Neugestaltung, Bewertung, Change-Management, Einführung Prozessmanagement
  • Regulatorische Kenntnisse / MaRisk / BAIT
  • Non-Financial Risk Management (Bankenumfeld)
  • IKS (Internes Kontrollsystem), SfO (schriftlich-fixierte Ordnung)
  • Outsourcing / Auslagerungsmanagement (Bankenumfeld)
  • Identity & Access Management, User Access Management, Segregation of Duties
  • Projektmanagement: Projektleitung, Projektsteuerung, Projektorganisation
  • Agile Vorgehensweise / Agile Approach / Scrum
  • Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Prozesskostenrechnung, innerbetriebliche Leistungsverrechnung
  • Leitung / Durchführung / Moderation von Workshops, Moderationstechniken
    • Erstellung von Fachkonzepten, Anforderungskatalogen, Pflichtenheften

    Softskills

    • gute analytische und organisatorische Fähigkeiten
    • kommunikationsstark zum Management und im Projektteam
    • hohe Integrationsfähigkeit
    • zügiges Einarbeiten in neue / unbekannte Aufgabenstellungen
    • belastbar und stressresistent
    • Coaching, Wissenstransfer

    Branchen

    Branchen

    • Finanzdienstleistung, Banken, Versicherungen, Investment
    • IT-Dienstleistung
    • Transport- und Logistik
    • Immobilienwirtschaft
    • Druck & Verlag
    • Industrie

    Einsatzorte

    Einsatzorte

    Deutschland, Österreich, Schweiz

    europäisches Ausland möglich, falls Projektsprache Englisch

    möglich

    Projekte

    Projekte

    3 Jahre 5 Monate
    2020-10 - heute

    Framework für Third Party Risk Management (TPRM)

    Management Consultant
    Management Consultant

    • Definition und Implementierung eines Operating Model für das Risiko-Management von IT-Dienstleistern (inkl. Richtlinie, Prozesse, Arbeitsanweisungen, Bewertungsmodellen etc.)
    • Definition von Berichtsverfahren für das Outsourcing von Risiken und die Integration in den allgemeinen Information Security-Risikoberichtsprozess 
    • Definition von Anforderungen und Anwendungsfällen für ein Tool zur Abbildung des gesamten Lebenszyklus einer IT-Dienstleistungsbeziehung

    Umfeld:

    internationales Projektumfeld

    Rückversicherung
    München
    3 Monate
    2020-07 - 2020-09

    Operating Model für Identity & Access Management

    Management Consultant
    Management Consultant

    • Dokumentation des IAM Operating Models der Bank
    • Dokumentation der IAM-Architektur
    • Aufbau einer IAM-Prozesslandkarte
    • Dokumentation der IAM-Prozesse

    Umfeld:

    internationales Projektumfeld

    Bank
    Frankfurt
    9 Monate
    2020-01 - 2020-09

    Framework für Segregation of Duties

    Management Consultant
    Management Consultant

    • Design eines SoD-Frameworks und der SoD-Governance für die Bank im agilen Umfeld
    • Erarbeitung von Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Prozessen (Identifikation, Dokumentation, periodische Kontrolle, Konflikterkennung)
    • bankinterne Abstimmung der Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Prozesse

    Umfeld:

    internationales Projektumfeld

    Bank
    Frankfurt
    11 Monate
    2019-04 - 2020-02

    Aufbau eines IKS

    Aufbau eines IKS sowie der Outsourcing-Governance im Operational Risk-Umfeld

    • Konzeption und Umsetzung eines zentralen Repositories für Policies & Procedures sowie der Governance für dessen Nutzung
    • Aufbau und Dokumentation von Modellierungskonventionen für Prozesse, Traing & Coaching der Mitarbeiter in der Prozessdokumentation, Review von Prozessdiagrammen; Erstellung der Prozesslandkarte der zukünftigen Bank
    • Erarbeitung und Umsetzung der Governance für Auslagerungen: Repository, Hilfsmittel für das Risk Assessment, Approval & Review-Workflow; Durchführung von Outsourcing Assessments
    • Abstimmung der Anforderungen mit unterschiedlichen Stakeholdern (Legal, Compliance, Internal Audit, Operational Risk)

    Ziel:

    Erhalt einer Banklizenz

    Umfeld:

    internationales Projektumfeld

    Startup im Finanzbereich
    München, Prag
    4 Monate
    2019-09 - 2019-12

    Entwicklung von globalen Prozessen

    Entwicklung von globalen Prozessen für Identity & Access Management

    • Design von Target-Prozessen im IAM-Umfeld: Joiner/Mover/Leaver, Access Requests, Role Management, Asset Management, Review & Recertification, Governance Prozesse, Authorization Design Verification, Segregation of Duties-Prozesse, Birth Right Rules
    • Berücksichtigung des Ist-Zustands in verschiedenen Entities der Bankengruppe
    • Abstimmung der Zielprozesse mit wichtigen Stakeholdern in der Bank
    • Durchführung von Workshops mit einem internationalen Team

    Umfeld:

    internationales Projektumfeld

    Bank
    Amsterdam
    4 Monate
    2019-04 - 2019-07

    Auslagerung von Mailroom-Prozessen

    • Planung & Abstimmung der Vorgehensweise
    • Auswahlgespräche mit potentiellen Dienstleistern
    • Durchführung von Risk Assessments und Erarbeitung von risikomindernden Maßnahmen
    • Validierung des Business Case mit aktuellen Planungsannahmen
    • Vorschlag zur Einstellung des Vorhabens wegen wirtschaftlicher Neubewertung
    Bank
    Wien
    6 Monate
    2019-01 - 2019-06

    Access Management-Architektur

    Entwicklung einer globalen Access Management-Architektur

    • Konzeption eines gruppenweiten Target Operating Models für Identity & Access Management: Authorization Architecture, Authorization Model, Role & Entitlement Management, Segregation of Duties, Rule & Policy Administration
    • Berücksichtigung des Ist-Zustands in verschiedenen Entities der Bankengruppe
    • Abstimmung des Target Models mit wichtigen Stakeholdern in der Bank
    • Durchführung von Workshops mit einem internationalen Team

    Umfeld:

    internationales Projektumfeld

    Bank
    Frankfurt, Amsterdam
    4 Monate
    2019-01 - 2019-04

    Neukonzeption der Berechtigungssystematik

    Kernbankensystem Revisions-Finding

    Neukonzeption der Berechtigungssystematik für das Kernbankensystem

    • Analyse der Ist-Situation und Identifizierung von Schwachstellen
    • Erstellung & Abstimmung eines Konzepts zur kompletten Überarbeitung aller Berechtigungen für das Kernbankensystem
    Kernbankensystem Revisions-Finding
    Bank
    Wien
    8 Monate
    2018-05 - 2018-12

    Konzeption und Einführung eines bankweiten Modells

    SOx-relevante Geschäftsprozesse relevante Business-Applikationen und ihre Berechtigungsrollen Identity & Access Management

    Konzeption und Einführung eines bankweiten Modells für Segregation of Duties

    • Konzeption und Erheben von Anforderungen für ein bankweites Modell für applikationsübergreifende Segregation of Duties (ausgehend von den Geschäftsprozessen bis hin zur Identifizierung von kritischen Kombinationen von Berechtigungsrollen)
    • Begleitung bei der Entwicklung eines geeigneten Tools
    • Durchführung von Workshops zur Erhebung von SoD Konflikten für SOx-relevante Prozesse
    • Konzeption von geeigneten Rezertifizierungsprozessen
    • Abstimmung der Ergebnisse mit Information Risk Management und interner Revision
    • Coaching der internen Mitarbeiter (methodisch und in der Projektdurchführung)
    SOx-relevante Geschäftsprozesse relevante Business-Applikationen und ihre Berechtigungsrollen Identity & Access Management
    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr 2 Monate
    2017-11 - 2018-12

    Roll-Out Trade Finance System

    agiles Vorgehen Scrum

    Roll-Out eines neuen Back Office-Systems im Trade Finance-Umfeld, Outsourcing von Prozessen nach Asien

    • Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung des Target Operating Models für Trade Finance Services-Prozesse
    • Beratung bei der Einhaltung der Outsourcing Governance-Prozessen & den Application Governance-Prozessen
    • Steuerung und Durchführung von Prozess-Outsourcings nach Singapore & Manila
    • Mitwirkung beim Rollout eines neuen Back-Office-Systems zur Abwicklung von Trade Finance Services-Transaktionen
    • Planung, Steuerung und Koordination von Arbeitspaketen
    • Coaching der internen Mitarbeiter

    Umfeld:

    • Trade Finance Service: Akkreditive, Inkassi, Bank-Garantien
    • internationales Projektumfeld (Niederlande, Singapore, Philippinen, Belgien)
    agiles Vorgehen Scrum
    Bank
    Frankfurt
    4 Monate
    2018-01 - 2018-04

    Adaption eines bankweiten Modells

    Identity & Access Management Segregation of Duties

    Adaption eines bankweiten Modells für Identity & Access Management, Einführung von Domain Roles

    • Durchführen einer Gap-Analyse zwischen dem Operating Model für Identity & Access Management und der Ist-Situation
    • Ableitung von Handlungsfeldern
    • Erarbeiten und Abstimmen von Vorgaben zur Definition von Domain Roles
    • Begleitung eines Proof-of-Concept für die Einführung von Domain Roles

    Umfeld:

    internationales Projektumfeld (Niederlande, Deutschland)

    Identity & Access Management Segregation of Duties
    Bank
    Frankfurt
    9 Monate
    2017-02 - 2017-10

    Verlagerung/Outsourcing

    Verlagerung/Outsourcing von Prozessen im Trade Finance-Umfeld

    • Durchführung von Prozess-Workshops und Ergebnisdokumentation
    • Koordination des Outsourcings von Prozessen
    • Unterstützung bei Machbarkeitsstudien
    • Erstellung von Entscheidungsvorlagen
    • Anforderungsmanagement

    Umfeld:

    • Trade Finance Service: Akkreditive, Inkassi, Bank-Garantien
    • internationales Projektumfeld (Österreich, Deutschland)
    Bank
    Frankfurt
    9 Monate
    2017-02 - 2017-10

    Digitalisierungsprojekt

    agiles Vorgehen Scrum

    Unterstützung & Koordination in einem großen Digitalisierungsprojekt

    • Beratung und Unterstützung auf Managementebene
    • Beratung und Unterstützung hinsichtlich Scope-Definition, Prozessgestaltung, Abstimmung, Koordination
    • Harmonisierung und Optimierung von Projektprozessen
    • fachliches, methodisches und persönliches Coaching von internen Mitarbeitern

    Umfeld:

    Digitalisierung von Back-Office-Prozessen

    agiles Vorgehen Scrum
    Bank
    Frankfurt
    7 Monate
    2016-09 - 2017-03

    Beratung

    Beratung beim Aufbau der Governance-Prozesse

    • Beratung beim Aufbau der Governance in der IT (Service-Katalog, Berechtigungen, Prozesse, Kennzahlen)

    Umfeld:

    methodische & organisatorische Beratung, Coaching

    Bank
    Frankfurt
    4 Monate
    2016-10 - 2017-01

    Konzeption und Aufbau einer SoD-Matrix

    Segregation of Duties Revisions-Finding

    Konzeption und Aufbau einer SoD-Matrix (Segregation of Duties)

    • Durchführung von Workshops zur Erhebung von applikationsübergreifenden Segregation of Duties
    • Dokumentation der verwendeten Berechtigungsrollen auf Applikationsebene
    • Ableitung von kritischen Rollenkombinationen
    • Erstellung einer Evidence-Dokumentation
    • Erstellung eines Konzept-Dokuments für Segregation of Duties
    Segregation of Duties Revisions-Finding
    Bank
    Frankfurt
    7 Monate
    2016-06 - 2016-12

    Berechtigungssystematik

    Revisions-Finding Identity & Access Management

    Konzeption und Umsetzung der Berechtigungssystematik einer neuen Applikation

    • Konzeption eines Berechtigungsmodells nach dem need-to-have / need-to-know-Prinzip
    • Überführung der alten Berechtigungssystematik in die neuen Strukturen
    • Erstellung & Anpassung der Schutzbedarfsanalyse, Authorization Design Matrix sowie der Asset-Dokumentation
    Revisions-Finding Identity & Access Management
    Bank
    Frankfurt
    2 Jahre
    2015-01 - 2016-12

    Berechtigungsmanagement

    User Access Management

    Aufbau eines zentralen Berechtigungsmanagements, Unterstützung im User Access Management

    • Konzeption und Aufbau eines zentralen Berechtigungsmanagements
    • Erarbeitung und Abstimmung von Prozessen, Rollen und Verantwortlichkeiten

    Umfeld:

    Business Operations-Einheit einer Bank

    User Access Management
    Bank
    Frankfurt
    6 Monate
    2016-01 - 2016-06

    Konzeption und Anbieterauswahl

    Konzeption und Anbieterauswahl für Prozesskostenrechnung

    • Erstellung & Abstimmung eines Anforderungskatalogs für die Prozesskostenrechnung
    • Unterstützung bei der Anbieterauswahl und der Durchführung von Workshops

    Umfeld:

    Business Operations-Einheit einer Bank

    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr 2 Monate
    2015-03 - 2016-04

    Optimierung der Kundendaten-Prozesse

    • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung)
    • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer)
    • Unterstützung bei organisatorischen Veränderungen (Koordination, Coaching, Umsetzung)

    Umfeld:

    • Business Operations-Einheit einer Bank
    • Prozesse: Namensänderung, Adressänderung, Kundendatenaktualisierung, Organverschlüsselung, Legitimation, Fatca, Dublettenbereinigung, Umschreibung
    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr
    2015-04 - 2016-03

    Konzeption und Umsetzung des FTE-Reportings

    • Konzeption und Umsetzung eines Tools für die FTE-Planung und das FTE-Reporting
    • Beratung und Coaching der internen Mitarbeiter

    Umfeld:

    • Business Operations-Einheit einer Bank
    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr 2 Monate
    2015-02 - 2016-03

    Konzeption und Umsetzung eines skill-basierten Berechtigungskonzepts

    • Erarbeitung & Umsetzung eines Konzepts für skill-basierte Berechtigungsvergabe (need-to-know / need-to-have-Prinzip, Einhaltung von Segregation von Duties)
    • Beratung & Coaching der internen Mitarbeiter

    Umfeld:

    • User Access Management
    Bank
    Frankfurt
    8 Monate
    2015-05 - 2015-12

    Dokumentation von Prozessen im Rechnungswesen

    • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Coaching)

    Umfeld:

    • Monatsreporting IFRS
    Bank
    Frankfurt
    5 Monate
    2015-05 - 2015-09

    Dokumentation von Karten-Prozessen

    • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Coaching)

    Umfeld:

    • Business Operations-Einheit einer Bank
    Bank
    Frankfurt
    4 Monate
    2015-02 - 2015-05

    Neustrukturierung der Fraud-Prozesse

    • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung) mit dem Ziel der Zentralisierung
    • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer)
    • methodisches Coaching der internen Mitarbeiter

    Umfeld:

    • Business Operations-Einheit einer Bank
    Bank
    Frankfurt
    6 Monate
    2014-12 - 2015-05

    Einführung eines Tools für Transaction Monitoring

    • Erhebung von Anforderungen, Moderation, Coaching

    Umfeld:

    • Transaction Monitoring
    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr
    2014-01 - 2014-12

    Neukonzeption und Umsetzung der Berechtigungssystematik für ein Kernbankensystem

    • Analyse der Ist-Situation und Identifizierung von Schwachstellen
    • Erstellung & Abstimmung eines Konzepts zur kompletten Überarbeitung aller Berechtigungen für das Kernbankensystem (Technical Entitlements, Berechtigungs­rollen und Berechtigungsprofilen)
    • Erhebung des Bedarfs für die neuen Berechtigungen (need-to-have / need-to-know-Prinzip, Segregation of Duties)
    • Test und Umsetzung der neuen Berechtigungen ohne Unterbrechun des laufenden Betriebs

    Umfeld:

    • Kernbankensystem
    • Revisions-Finding
    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr 8 Monate
    2013-05 - 2014-12

    Optimierung Nachlass-Prozesse

    • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung)
    • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer)
    • Unterstützung bei organisatorischen Veränderungen (Koordination, Coaching, Umsetzung)
    • Einführung eines Skill-Konzepts und einer darauf basierenden Arbeitssteuerung
    • Überarbeitung der Teamstruktur
    • Zentralisierung der Nachlass-Prozesse in einer einzigen Back-Office-Einheit

    Umfeld:

    • Business Operations-Einheit einer Bank
    Bank
    Frankfurt
    1 Monat
    2013-12 - 2013-12

    Dokumentation der Geldwäsche-Prozesse

    • Unterstützung bei der strukturierten Dokumentation von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Coaching)

    Umfeld:

    • Bereich Geldwäsche / Compliance
    Bank
    Frankfurt
    4 Monate
    2013-09 - 2013-12

    Re-Design von Berechtigungen

    • Erhebung und Umsetzung von Anforderungen für die Zuweisung von Berechtigungen (need-to-know, need-to-have) für kritische Applikationen
    • Erstellung einer applikationsübergreifenden SoD-Matrix
    • Optimierung der Prozesse zur Beantragung von Berechtigungen

    Umfeld:

    • Business Operations-Einheit einer Bank
    Bank
    Frankfurt
    5 Monate
    2013-04 - 2013-08

    Konzeption eines Zielbilds für das Business Development & Testmanagement

    • Erarbeitung und Abstimmung von Zielbildern für die strategische Neuausrichtung des Business Development und des Testmanagements

    Umfeld:

    • Business Operations-Einheit einer Bank
    Bank
    Frankfurt
    5 Monate
    2013-04 - 2013-08

    Optimierung von Kartenprozessen (VISA)

    • Prozess-Redesign
    • Prozessdokumentation
    • Coaching in Methoden und Moderation von Workshops
    • ARIS-Modellierung

    Umfeld:

    VISA-Umsatzbeanstandung, Prozesse für girocard / VISA

    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr 1 Monat
    2012-06 - 2013-06

    Optimierung von Personalprozessen (HR)

    • Konzeption und Überarbeitung von Geschäftsprozessen (Beratung, Know-how-Transfer, Umsetzung)
    • strukturierte Dokumentation von Geschäftsprozessen
    • Unterstützung bei organisatorischen Veränderungen (Koordination, Coaching, Umsetzung)

    Umfeld:

    • Prozesse im Bereich HR: Personelle Maßnahmen, Recruiting, Krankmeldung, Seminaradministration, Jahresgespräch, Tantieme, Service Point, Gehaltsabrechnung
    Bank
    Frankfurt
    5 Monate
    2012-05 - 2012-09

    Migration ARIS & BIC Publisher

    • Unterstützung bei der Planung und Durchführung des Versionswechsels von ARIS und BIC-Publisher

    Umfeld:

    • ARIS, BIC Publisher
    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr 11 Monate
    2010-11 - 2012-09

    Optimierung der Prozesse in der Baufinanzierung

    • methodische Beratung
    • Begleitung und Coaching der Projekt-Mitarbeiter

    Umfeld:

    • Prozesse in der Immobilienfinanzierung einer Bank: Tilgungssatzänderung, Urkundenerstellung, Prolongation, Umschuldung, Objektwechsel, Auszahlung, Valutierung & Sicherstellung, Neugeschäftsprozess
    Bank
    Frankfurt
    1 Jahr 8 Monate
    2010-11 - 2012-06

    Methodenberatung Fachkonzeption mit ARIS

    • Aufbau einer Methodik zur Fachkonzeption mit ARIS
    • Erstellung von Filtern, Vorlagen, Handbüchern, Schulungsunterlagen
    • Durchführung von Schulungen
    • Konzeption der Datenmodellierung und der Dokumentation fachlicher Regeln in ARIS
    • automatisierte Testfallerstellung aus ARIS
    • Konzeption eines QS-Reports zur automatisierten Prüfung von ARIS-Modellen

    Umfeld:

    • ARIS, ARIS-Script
    Bank
    Frankfurt

    Aus- und Weiterbildung

    Aus- und Weiterbildung

    • 09/2010: PMI meets ITIL ? Übergang vom Projekt in den Betrieb
    • 10/2008: PRINCE2 Foundation Certificate
    • 03/2007: Seminar Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen
    • 01/2007: ITIL Foundation Certificate
    • 10/2006: Troubleshooting im Projektmanagement
    • 06/2004: Seminar Risikomanagement
    • 01/2004: Zertifizierung zum PMP (Project Management Professional)
    • 06/2003: Seminar ARIS 6.1 ? Fachliche Administration
    • 11/2002: Seminar Kostentreiberanalyse, Prozesskostenrechnung
    • 12/2002: Seminarreihe Prozesscoach
    • 11/2000: Seminar Projektmanagement
    • 01/2000: Seminar ARIS-Toolset
    • 02/1999: Ricos-Lehrgang
    • 1990-1995: Informatikstudium (Nebenfach BWL)

    Position

    Position

    • Management Consultant

    Kompetenzen

    Kompetenzen

    Top-Skills

    Geschäftsprozessmanagement Identity & Access Management Third Party Risk Management Konzeptionelle Aufgaben Outsourcing Business Continuity Management ISMS Segregation of Duties Organisationsberatung

    Schwerpunkte

    • Outsourcing, Governance
    • Identity & Access Management, SoD
    • Geschäftsprozessmanagement
    • Konzeptionelle Aufgaben, Business Analysen

    Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

    Fachliche Erfahrungen:

    • Geschäftsprozessmanagement: Analyse, Modellierung, Optimierung, Design, Neugestaltung, Bewertung, Change-Management, Einführung Prozessmanagement
    • Regulatorische Kenntnisse / MaRisk / BAIT
    • Non-Financial Risk Management (Bankenumfeld)
    • IKS (Internes Kontrollsystem), SfO (schriftlich-fixierte Ordnung)
    • Outsourcing / Auslagerungsmanagement (Bankenumfeld)
    • Identity & Access Management, User Access Management, Segregation of Duties
    • Projektmanagement: Projektleitung, Projektsteuerung, Projektorganisation
    • Agile Vorgehensweise / Agile Approach / Scrum
    • Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Prozesskostenrechnung, innerbetriebliche Leistungsverrechnung
    • Leitung / Durchführung / Moderation von Workshops, Moderationstechniken
      • Erstellung von Fachkonzepten, Anforderungskatalogen, Pflichtenheften

      Softskills

      • gute analytische und organisatorische Fähigkeiten
      • kommunikationsstark zum Management und im Projektteam
      • hohe Integrationsfähigkeit
      • zügiges Einarbeiten in neue / unbekannte Aufgabenstellungen
      • belastbar und stressresistent
      • Coaching, Wissenstransfer

      Branchen

      Branchen

      • Finanzdienstleistung, Banken, Versicherungen, Investment
      • IT-Dienstleistung
      • Transport- und Logistik
      • Immobilienwirtschaft
      • Druck & Verlag
      • Industrie

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