Im Rahmen der Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS) lag der Fokus auf der technischen Umsetzung und Systemintegration innerhalb der bestehenden IT- und GRC-Landschaft. Ziel war die revisionssichere, skalierbare und regulatorisch konforme Abbildung von Kontrollstrukturen gemäß Vorgaben wie MaRisk, BAIT, DORA und GoBD.
Analyse und Ableitung technischer Anforderungen aus bestehenden fachlichen und regulatorischen Vorgaben (u. a. MaRisk, BAIT, DORA, GoBD)
Konzeption und Umsetzung der technischen Abbildung des IKS in der GRC-Anwendung (z. B. GBTEC BIC Platform)
Modellierung von Datenstrukturen für Risiken, Kontrollen, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten
Implementierung von Workflows zur Steuerung von Kontrollen (Durchführung, Review, Freigabe)
Technische Abbildung von Kontrollzyklen, Frequenzen und Eskalationsmechanismen
Umsetzung von Berechtigungs- und Rollenkonzepten im IKS-System
Integration des IKS in bestehende Systemlandschaften und Schnittstellen (z. B. Reporting, Datenhaushalt)
Sicherstellung von Datenkonsistenz, Versionierung und revisionssicherer Ablage
Aufbau von Reporting- und Monitoring-Funktionalitäten zur Kontrolle der Wirksamkeit
Erstellung technischer Spezifikationen und Abstimmung mit Entwicklung/IT
Unterstützung bei Tests (Systemtest, Integrationstest, UAT) mit Fokus auf technische Funktionalität
Fehleranalyse, Defect Management und Qualitätssicherung im Rahmen der Implementierung
Dokumentation der technischen Lösung, Datenmodelle und Systemlogiken
Im Rahmen der Weiterentwicklung der BCM-GRC-Anwendung auf Basis der GBTEC BIC Platform lag der Fokus auf der technischen Umsetzung und regulatorisch konformen Abbildung von Geschäftsfortführungsplänen. Ziel war die Sicherstellung von Resilienzanforderungen gemäß relevanter regulatorischer Vorgaben (u. a. MaRisk, BAIT, DORA).
Analyse und Spezifikation fachlicher und technischer Anforderungen für Geschäftsfortführungspläne (BCP)
Übersetzung regulatorischer Anforderungen (MaRisk AT 7.3, BAIT, DORA) in systemseitige Umsetzungsanforderungen
Konzeption und Modellierung von Geschäftsfortführungsplänen innerhalb der GBTEC BIC Platform
Definition und Abbildung von Notfallprozessen, Wiederanlaufplänen und Eskalationsstrukturen
Strukturierung und Digitalisierung von BCM-relevanten Informationen (z. B. Kritikalitäten, Abhängigkeiten, Ressourcen)
Aufbau und Pflege von Datenmodellen zur Unterstützung von Business Impact Analysen (BIA)
Konzeption von Workflows zur Pflege, Freigabe und regelmäßigen Überprüfung von Geschäftsfortführungsplänen
Sicherstellung von Nachvollziehbarkeit, Versionierung und Revisionssicherheit der Pläne
Integration von BCM-Daten in bestehende GRC-Strukturen und Schnittstellen
Abstimmung mit Fachbereichen (BCM, ISM, IT, Notfallmanagement) zur Validierung der Anforderungen
Erstellung fachlicher Spezifikationen für die technische Umsetzung durch die IT
Im Rahmen der Weiterentwicklung der Tax Compliance Funktion wurde die GRC-Anwendung auf Basis der GBTEC BIC Platform fachlich und technisch ausgebaut. Ziel war die Digitalisierung, Standardisierung und revisionssichere Abbildung steuerlicher Kontrollprozesse unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen. Dabei lag der Fokus auf der Optimierung bestehender Prozesse, der transparenten Abbildung interner Kontrollen sowie der nachhaltigen Sicherstellung von Compliance-Anforderungen im Steuerumfeld.
Analyse und Weiterentwicklung der GRC-Anwendung (GBTEC BIC Platform) im Bereich Tax Compliance
Aufnahme, Strukturierung und Spezifikation fachlicher Anforderungen im Steuercompliance-Umfeld
Optimierung und Standardisierung von Tax Compliance Prozessen und Kontrollen
Digitalisierung und Abbildung interner Kontrollen (IKS) innerhalb der GRC-Plattform
Abstimmung mit Fachbereichen (Steuern, Compliance, Revision) sowie IT
Übersetzung regulatorischer Anforderungen in fachliche und technische Spezifikationen
Konzeption und Umsetzung von Workflows, Kontrollmechanismen und Reporting-Strukturen
Sicherstellung von Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Revisionssicherheit
Aufbau und Pflege von Traceability zwischen Anforderungen, Kontrollen und Tests
Planung, Koordination und Durchführung von Testaktivitäten (Systemtest, UAT)
Erstellung und Pflege von Testfällen sowie Defect Management
Unterstützung bei Releases, Abnahmen und Go-Live-Prozessen
Durchführung von Workshops zur Anforderungserhebung und Prozessoptimierung
Dokumentation von Prozessen, Anforderungen und Systemfunktionalitäten
Im Rahmen eines umfassenden Transformationsprojekts zur Ablösung bestehender Rechnungsregulierungssysteme verantwortete die Rolle zentrale Aufgaben in der Projektsteuerung, im Kostenmanagement sowie in der operativen Umsetzung. Dabei lag der Fokus auf der Sicherstellung effizienter Prozesse, transparenter Budgetsteuerung und einer reibungslosen Integration in die bestehende IT- und Fachbereichslandschaft.
Im Rahmen europaweiter Insourcing-Initiativen übernahm die Rolle die Teilprojektleitung zur Zentralisierung von Services sowie zur Harmonisierung von Prozessen und Systemlandschaften über mehrere Länder hinweg. Der Fokus lag auf der Integration internationaler Einheiten, der Standardisierung von Rechnungsregulierungsprozessen unter Berücksichtigung lokaler regulatorischer Anforderungen sowie der Sicherstellung effizienter, konsistenter Abläufe innerhalb der Gesamtbank.
Im Rahmen einer verantwortungsvollen Linientätigkeit lag der Fokus auf der Steuerung und Überwachung zentraler Finanz- und Reportingprozesse auf Gesamtbankebene. Ziel war die Sicherstellung transparenter, effizienter und adressatengerechter Berichtsstrukturen sowie die kontinuierliche Optimierung bestehender Prozesse und Systeme.
Professional Scrum Product Owner (PSPO I)
Im Rahmen der Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS) lag der Fokus auf der technischen Umsetzung und Systemintegration innerhalb der bestehenden IT- und GRC-Landschaft. Ziel war die revisionssichere, skalierbare und regulatorisch konforme Abbildung von Kontrollstrukturen gemäß Vorgaben wie MaRisk, BAIT, DORA und GoBD.
Analyse und Ableitung technischer Anforderungen aus bestehenden fachlichen und regulatorischen Vorgaben (u. a. MaRisk, BAIT, DORA, GoBD)
Konzeption und Umsetzung der technischen Abbildung des IKS in der GRC-Anwendung (z. B. GBTEC BIC Platform)
Modellierung von Datenstrukturen für Risiken, Kontrollen, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten
Implementierung von Workflows zur Steuerung von Kontrollen (Durchführung, Review, Freigabe)
Technische Abbildung von Kontrollzyklen, Frequenzen und Eskalationsmechanismen
Umsetzung von Berechtigungs- und Rollenkonzepten im IKS-System
Integration des IKS in bestehende Systemlandschaften und Schnittstellen (z. B. Reporting, Datenhaushalt)
Sicherstellung von Datenkonsistenz, Versionierung und revisionssicherer Ablage
Aufbau von Reporting- und Monitoring-Funktionalitäten zur Kontrolle der Wirksamkeit
Erstellung technischer Spezifikationen und Abstimmung mit Entwicklung/IT
Unterstützung bei Tests (Systemtest, Integrationstest, UAT) mit Fokus auf technische Funktionalität
Fehleranalyse, Defect Management und Qualitätssicherung im Rahmen der Implementierung
Dokumentation der technischen Lösung, Datenmodelle und Systemlogiken
Im Rahmen der Weiterentwicklung der BCM-GRC-Anwendung auf Basis der GBTEC BIC Platform lag der Fokus auf der technischen Umsetzung und regulatorisch konformen Abbildung von Geschäftsfortführungsplänen. Ziel war die Sicherstellung von Resilienzanforderungen gemäß relevanter regulatorischer Vorgaben (u. a. MaRisk, BAIT, DORA).
Analyse und Spezifikation fachlicher und technischer Anforderungen für Geschäftsfortführungspläne (BCP)
Übersetzung regulatorischer Anforderungen (MaRisk AT 7.3, BAIT, DORA) in systemseitige Umsetzungsanforderungen
Konzeption und Modellierung von Geschäftsfortführungsplänen innerhalb der GBTEC BIC Platform
Definition und Abbildung von Notfallprozessen, Wiederanlaufplänen und Eskalationsstrukturen
Strukturierung und Digitalisierung von BCM-relevanten Informationen (z. B. Kritikalitäten, Abhängigkeiten, Ressourcen)
Aufbau und Pflege von Datenmodellen zur Unterstützung von Business Impact Analysen (BIA)
Konzeption von Workflows zur Pflege, Freigabe und regelmäßigen Überprüfung von Geschäftsfortführungsplänen
Sicherstellung von Nachvollziehbarkeit, Versionierung und Revisionssicherheit der Pläne
Integration von BCM-Daten in bestehende GRC-Strukturen und Schnittstellen
Abstimmung mit Fachbereichen (BCM, ISM, IT, Notfallmanagement) zur Validierung der Anforderungen
Erstellung fachlicher Spezifikationen für die technische Umsetzung durch die IT
Im Rahmen der Weiterentwicklung der Tax Compliance Funktion wurde die GRC-Anwendung auf Basis der GBTEC BIC Platform fachlich und technisch ausgebaut. Ziel war die Digitalisierung, Standardisierung und revisionssichere Abbildung steuerlicher Kontrollprozesse unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen. Dabei lag der Fokus auf der Optimierung bestehender Prozesse, der transparenten Abbildung interner Kontrollen sowie der nachhaltigen Sicherstellung von Compliance-Anforderungen im Steuerumfeld.
Analyse und Weiterentwicklung der GRC-Anwendung (GBTEC BIC Platform) im Bereich Tax Compliance
Aufnahme, Strukturierung und Spezifikation fachlicher Anforderungen im Steuercompliance-Umfeld
Optimierung und Standardisierung von Tax Compliance Prozessen und Kontrollen
Digitalisierung und Abbildung interner Kontrollen (IKS) innerhalb der GRC-Plattform
Abstimmung mit Fachbereichen (Steuern, Compliance, Revision) sowie IT
Übersetzung regulatorischer Anforderungen in fachliche und technische Spezifikationen
Konzeption und Umsetzung von Workflows, Kontrollmechanismen und Reporting-Strukturen
Sicherstellung von Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Revisionssicherheit
Aufbau und Pflege von Traceability zwischen Anforderungen, Kontrollen und Tests
Planung, Koordination und Durchführung von Testaktivitäten (Systemtest, UAT)
Erstellung und Pflege von Testfällen sowie Defect Management
Unterstützung bei Releases, Abnahmen und Go-Live-Prozessen
Durchführung von Workshops zur Anforderungserhebung und Prozessoptimierung
Dokumentation von Prozessen, Anforderungen und Systemfunktionalitäten
Im Rahmen eines umfassenden Transformationsprojekts zur Ablösung bestehender Rechnungsregulierungssysteme verantwortete die Rolle zentrale Aufgaben in der Projektsteuerung, im Kostenmanagement sowie in der operativen Umsetzung. Dabei lag der Fokus auf der Sicherstellung effizienter Prozesse, transparenter Budgetsteuerung und einer reibungslosen Integration in die bestehende IT- und Fachbereichslandschaft.
Im Rahmen europaweiter Insourcing-Initiativen übernahm die Rolle die Teilprojektleitung zur Zentralisierung von Services sowie zur Harmonisierung von Prozessen und Systemlandschaften über mehrere Länder hinweg. Der Fokus lag auf der Integration internationaler Einheiten, der Standardisierung von Rechnungsregulierungsprozessen unter Berücksichtigung lokaler regulatorischer Anforderungen sowie der Sicherstellung effizienter, konsistenter Abläufe innerhalb der Gesamtbank.
Im Rahmen einer verantwortungsvollen Linientätigkeit lag der Fokus auf der Steuerung und Überwachung zentraler Finanz- und Reportingprozesse auf Gesamtbankebene. Ziel war die Sicherstellung transparenter, effizienter und adressatengerechter Berichtsstrukturen sowie die kontinuierliche Optimierung bestehender Prozesse und Systeme.
Professional Scrum Product Owner (PSPO I)