Zielsetzung:

Projektunterstützung, Signifikante Prozess- Optimierung und Support im SAP FI/CO Umfeld sowie Customizing/ techn. Umsetzung im SAP FI/CO Bereich

Aufgaben:

• Überwachung des Monatsabschlusses & Job Monitorings
• Erstellung Steuerkennzeichen für Vorsteueraufteilung mehrstufiges Steuerkennzeichen
• Die Anlage, Einstellungen der Stammdaten Hausbanken PATRIZIA
• Einrichtung stat. Kennzahlen auf Aufträgen im Plan
• Erstellung der LSMW für die Daten Migration; Automatisierte Kontenpflege durch LSMW Einsatz für die Erstellung des Kontenplans
• Erstellung Zugriff auf das System und Berechtigungen
• Definition Kontengruppe und Zuordnung der Nummernkreisintervalle
• Erstellung der Default-Kontierung Kostenarten
• Festlegung Ergebnisvortragskoten und Einstellung der neuen Hausbanken
• Erstellung des Konzepts manuelle Abgrenzung und andere Dokumentationen sowie Protokolle
• Analyse der Bewertungsläufe Skontoerlöse und Umkehr IAS Bewertung
• Einplanung der CO - Sonderläufe und Überwachung der Monats Abschlüssen
• Einstellung Suchmuster Elko im Hinblick auf das Verwendungszwecksfeld
• Einstellung der Formulare (SAP-Script & Smart Forms)
• Kommunikation mit dem Management & IT & Fachbereich
• Bearbeitung und Lösung verschiedener Problems und Incidents in den unterschiedlichen Mandanten

Zielsetzung:

Projektleitung für das Roll-in die Gesellschaft in Frankfurt im Sport Sponsorings Sektor

Aufgaben:

• Projektleitung (Überwachung der Projektfortschritt und Einhaltung der gesetzten Ziele & Meilensteine
• Koordination der SAP Implementierung mit Abstimmung mit dem Projektteam in Frankreich & Gesellschaften in Hamburg und Berlin
• Unterstützung des Fachbereichs bei der Erstellung der Migrationsdateien (Stammdaten & offenen Posten sowie P&L)
• Strategieberatung des Managements bei der Entscheidungsfindung für die weitere Vorgehensweise
• Schulung der Key User und User in die SAP Architektur insbesondere Finance & Controlling
• Integrative Einstellung der Prozess im System in den Komponenten (FI, CO, SD, PS)
• Erstellung und Durchführung der Workshops und Präsentationen

Zielsetzung:

Im Rahmen ein SAP Optimierungsprojekt sollte die Geschäftsprozesse des Unternehmens Mann+Hummel innerhalb verschiedenen Entities harmonisiert und optimiert werden. Die Finance & Treasury Prozessen waren insbesondere im Focus.

Aufgaben:

• Erstellung Datenabzug für die Umsatzsteuer Auswertung KPMG
• Optimierung Bank Kontoauszüge MHUK adj. (CC2300)
• Die Behebung der Probleme bei dem Zahllauf MHDE, CM Test Unterstützung, Kritische Limit Fehler,
• MHAE Testvorbereitung K73 Zahlungseingänge -/ausgänge
• Unterstützung des Treasury Projekts bei der Cash Management und Liquiditätsplanung
• Rolloutplan Detaillierung SAP Einstellungen Zahlungsverkehr neuer Gesellschaften
• Projektarbeit im Rahmen von nationalen und internationalen SAP Rollouts z.Bsp. Unterstützung USA, Dubai, Mexico
• Erstellung von Dokumentationen und Harmonisierung von CoA
• Erstellung von verschiedenen Berechtigungen und Analyse der Auditkonformen Rollen
• Prozess GAAP Analyse im Rahmen des Rollouts
• Erstellung der Customizingseinstellungen des elektronischen Kontoauszugs für den Buchungskreis 0575 FTUS
• Analyse und Erstellung der CAMT Format für einige an Buchungskreise MPUS
• Problembehebung beim Zahlungsavise MHKG und MHVG
• Die Einrichtung der FI-AA Kontenfindung; Bereitstellung Übergabe & Status Transporte
• MPUS GL cash accounts add in OBA1 und New payment term India
• Erstellung LSMW für das neue Inventurdatum in Anlagenstamm setzten
• MHIN Payment process Einstellungen
• Erstellung Anlageklassen MHRU
• Änderung Adressen und Geschäftsführer auf Rechnungen, Avisen
• Änderung des Kalenders der MHES für spanisches Werk

Zielsetzung:

Projektunterstützung, Prozess- Optimierung und Support im SAP FI/CO Umfeld sowie Customizing/ techn. Umsetzung im SAP FI/CO Bereich

Aufgaben:

• Optimierung der Zahlungsverkehr, Einrichtung der Hausbanken
• Optimierung Elko, Einrichtung, Test der Kontoauszugsdateien, Produktivsetzung
• Projektunterstützung beim Rollout Zahlungsverkehr in versch. Länder
• Support im SAP Idocs Verarbeitung & Idocs prozessieren; Idocs Monitoring & Idocs Analyse
• Prozess- Optimierung im FI/CO Umfeld
• Pflege der Formulare und Einstellung der SAP-Scripts sowie Smart-Forms

Zielsetzung:

Projektunterstützung, Prozess- Optimierung und Support im SAP FI/CO Umfeld sowie Customizing/ techn. Umsetzung im SAP FI/CO Bereich

Aufgaben:

• Projektunterstützung, Prozess- Optimierung im FI/CO Umfeld
• Support im SAP Idocs Verarbeitung & Idocs prozessieren; Idocs Monitoring & Idocs Analyse
• Customizing/ techn. Umsetzung im SAP FI/CO Umfeld
• Unterstützung bei der Test-Durchführung nach dem Release Upgrade EHP8
• Projektarbeit im Rahmen von nationalen und internationalen SAP Rollouts z. Bsp. Unterstützung Rollout Italien
• Erstellung von Dokumentationen und Übernahme von Teilprojektleitung
• Dokumentation von Test Cases und funktionalen Spezifikationen
• Prozess GAAP Analyse im Rahmen des Rollouts
• Laufende Optimierung der Geschäftsprozesse z. Bsp. Debit Advise und Claim Prozess beim Importer Prozess, Buy & Sell Prozess und Local 4 Local Prozess
• Integrative Kenntnisse in angrenzender Module des Logistischen Einkaufs vom Auftrag(SO) über die Bestellung(PO) bis hin zur Rechnungsprüfung in Accounting (MM, SD, FI)
• Berechtigungsanpassung und Berechtigungszuordnung sowie Berechtigungsanalyse; User Exit – Kenntnisse im ABAP Umfeld
• Einrichten von Zentrale/Filialkonten (SAP Collection Management)
• Planung und Durchführung von SAP Workshops und Schulungen
• Operative Unterstützung des Fachbereichs bei deren Tagesgeschäft
• Rechnungserstellung für PIT; Idoc Monitoring & Processing; Goods Receipt in COPA
• Analysieren der VAT TAX beim Buy&Sell and Importer Process
• Analyse INVOIC processing, tolerance limit exceeded; Dunning Form in FR und IT; Creation of Period job PUP System
• Fehlende Foreign trade data (Aussenhandelsdaten); Upload der Debit Advice Datei per LSMW; Analyse VAT codes, Vendor items; Test cases EHP8 FI/CO; PK to IT with A5 is wrong
• Idocs monitoring and analyzing: Status meeting; Creation new user and allocation roles; Analyzing automatically opening/closing Periods

Zielsetzung:

Es soll in enger Abstimmung mit der globalen IT in Linz eine leistungsfähige, kostengünstige und an den Geschäfts- und Marktanforderungen ausgerichtete IT bereitgestellt werden, die ebenfalls eine hohe Verfügbarkeit von Daten- und Informationsflüssen gewährleistet. Derzeitig ist Primetals innerhalb Deutschlands auf zwei unterschiedlichen SAP Systemen (Mandanten) aufgesetzt, diese sollten innerhalb eines Harmonisierungsprojekts evaluiert und zusammengeführt werden (Best-of-Both Konzept).

Aufgaben:

• Zuständig als Demand Manager für den FI/CO Bereich und zusammenhängende Themen wie PS und SD zwischen Fachbereich, IT und globalen Demand Manager; Meeting mit dem Head of IT & Fachbereich und Analyse der Pain Points im Bereich Finance & Controlling, Profit center; Fachlicher verantwortliche für die Erfordernisse 2 Haupt Lokationen und mehrere Teammitglieder
• Evaluierung und Analyse der von den Siemens vererbten Tools wie Vorsorgentool zwecks Beibehaltung der nützlichen Teile (Rückstellungstool, Rückstellungsspiegel), YXUL für die genaue Zuordnung von Kosten zum Umsatz, CIP2SAP und UC4
• Untersuchung der Projektanforderungen und Prüfung - gemeinsam mit dem Enterprise Architekten - deren Abdeckung (GAP-Analyse) durch vorhandene Prozesse, ITK-Anwendungen und Schnittstellen
• Zuständig im Bereich Finance & Controlling, Profit center Rechnung, CO-PA Reporting und Stammdaten sowie Financial Planing
• Evaluierung der CO-PA, Implementierung des Wertfelds OI (Order Intakte), AE (Auftragseingang)
• Änderung der Tarife „einen Kostensatz pro Kostenstelle“
• Evaluierung der CATS Zeiterfassung Erfassungsprofile für den vers. Standorten
• Zentraler Ansprechpartner für die Key User und Process Owner der Fachbereiche; Erstellung der Soll-Prozesse wie workfloworiente Rechnungsprüfung
• Workshops für die Erstellung des Blueprints CO, PS, FI
• Die Prüfung und Entwicklung von den Business Blueprints und die Anforderungen in Kooperation im Rahmen des IT-Projekts
• Analyse der Buchungskreis, Kostenrechnungskreis Zusammenführung; Vorbereitungsaktivitäten und Vorkehrungen treffen, Maßnahmen ergreifen
• Zuständig für die Planung und Einführung sowie Dokumentation der Einleitung des SAP Closings Cockpits
• Schulung der Key-User
• Konzepterstellung für die Einrichtung des New- Asset Accountings in EHP7; Für die Anlagen und daraus resultierenden Buchungen auf die entspr. Konten in den Ledgern 0L (IFRS) und Z2 bzw. Z3 einzeln aus der Anlagenbuchhaltung heraus
• Beratung der Kunden bei der Identifizierung von Optimierungspotenzialen in den eingesetzten Methoden und Verfahren und Ableitung von Maßnahmen
• Erstellung der Planung und Aufwandschätzung der Einführung des Closing Cockpits
• Erstellung der zeitabhängigen Closing Cockpit Customizing; Erstellung des Prototyps und Durchführung von umfangreichen Tests sowie der Abgleich des Monats/Quartals Abschlüssen in beiden Mandanten und Harmonisierung die beiden Monatsabschlüsse
• Customizing der SAP Umsatzsteuervoranmeldung für Elster-Formular und Herstellung der Schnittstelle zur behördlichen Kommunikation
• Erstellung des „manuellen Abgrenzungen“ Konzepts und deren umfassenden Customizingseinstellungen
• Analyse und Definition der Workflow „Rechnungsfreigabe“ Prozess
• Mapping von Business Objekten „Mandaten 210 auf Mandant 200“
• Begleitung der Migration Accounting; Dialog mit dem durchführenden IT-Dienstleister um ein abgestimmtes Vorgehen zu gewährleisten
• Einrichten der Z-Meldung und Intrastat-Meldung und Analyse der bisherigen Customizingseinstellungen Umsatzsteuervoranmeldung und die Herstellung der Schnittstelle zur Elster
• Analyse der Produktkosten Controlling der Kalkulationsvariante, Kalkulationsschema, Kalkulationsart, Bewertungsvariante und Durchführung des Kalkulationslaufs mit Mengengrüst und Preisfortschreibung

Zielsetzung:

Erstellung einer Solution Architectur im Hinblick auf das Jahr 2020 und stetigem Wachstum von 20 % Umsatzsteigerung jährlich im Rahmen eines Workshops

Aufgaben:

• Zuständig für den FI/CO Bereich und zusammenhängende Themen PS; Meeting mit dem CFO & Fachbereich und Analyse über die Pain Points im Bereich Finance & Controlling, Profit center Rechnung, Reporting und Stammdaten sowie Financial Planing
• Erstellung der initialen Roadmap und Analyse der kritischen Erfolgsfaktoren
• Ausarbeitung des Lösungsvorschlags und alternative Möglichkeit n den folgenden Bereichen:
• Profit Center Accounting and real time reporting
• Reversing/Recurring journal entries
• EBS Merlin (Electronic Bank Statements)
• Intercompany clearing
• Revenue Recognition, revenue collections in real time
• Billing/ Payroll/ F&A processes
• Multiple invoicing
• Multi-currency processing
• Quickbooks Australian integration
• Tracing information like bill customer/Incidents/ real customer name
• Payable information aging
• Scanning & storing AP invoices within SAP
• Asset Accounting
• Real time reporting in Budget Consumption
• Document split & New GL
• Providing individual reports for materially accurate P&L´s by location real time with drill through capabilities including revenue by customer/commodity, payroll by person, capital spend by project
• Fuel forecast report at locomotive level
• Data upload/download e.g. GBWJV uploads
• Accruals
• P-Card Spreadsheet
• Master data governance (scattered MD information)
• Month-End and Quarterly-End and Year-End Closing

Zielsetzung:

Die Unterstützung des internen Teams beim Rollout Tschechien/Thailand bei der Firma Alucon und Freudenberg & Vilene Filter; Der Support des Fachbereichs bei den FI/CO fachlichen und technischen Fragen; Die Analyse und Optimierung der Umlagen Personalkosten; Konzepterstellung bei der Bestandsbewertung /Vorratsbewertung

Aufgaben:

• Support des internen Rollout Teams in FI/CO Fragen und Realisierung der lokalen Anforderungen im Einklang mit Master Template und Compliance und Kunden Formalien
• Customizing und Systemkonfiguration sowie Transport der entspr. Einstellungen im System
• Erstellung der Einleitungen und How-to Dokumentationen und Trainingsunterlagen
• Know-How tranfer zwischen Rollout Team und den Anwendern sowie Management und IT
• Migration Altdaten (Anlagen) durch LSMW; Aktivierung company code in FI-AA nach altdaten transfer Erstellung; Template für offene Posten Debitoren für HEP Upload
• Erstellung und Customizing des maximalen Limits für GWG´s; Überprüfung maximal Limit für geringwertige Wirtschaftsgüter mit FB; Überprüfung des Kontenplans für CZ mit operativem Konzernkontenplan
• Abgleich Kontenplan CZ mit operativem Kontenplan; Geschäftsjahres variante fehlt in dem FI-AA; Direct debit + tägliche Monitoring; Analyse der Buchungen ohne Partnergesellschaft mit Leitung Finanzwesen
• Buchungen ohne trading partner Nummer; Bank Statement Upload durch FF_5; Alucon Anlagen Upload
• Analyse Bank Kontenauszüge Upload FF_5; Problem Zahlungsbedingung und Zahlweg in MIRO
• CZ2 Asset accounting; Incident (Problem with derivation of Payment term third party vendors)
• Problem with derivation of Payment term third party vendors; Negative test without VAT. Reg. nr.
• PA transfer Struktur ist nicht vollständig; Incident (Dingende Zahlungen via Bankprogramm nicht möglich)
• Procure to Pay FHP Export / Pflichtfeld Ergebnisobjekt; FHP Purchase Order approved
• CO-PA Inkonsistenz zwischen einem Belegfeld und dem Ergebnisobjekt; Tolerance limits MIRO
• Bericht täglicher Saldo eines Sachkontenkonts (Cash Pool und Bank); Problem with derivation of Payment term third party vendors
• Analyse der FI-AA Anzahlungen/- Forderungen Prozess Anlagen; Erstellung abgeleitete Bewertungsbereich Sonderposten mit Rücklagenanteil FI-AA: F-90 Trading partner Buchung nicht mehr möglich mit Bewegungsart 150; FHCS Bankzuordnung nach Währung automatisieren (bei Ausgangszahlungen); FHCS-Location SCB-Indicator Fehlermeldung; Analyse des Audit file GB Reports und Revenue Accounting bei
• dem Gewinn und Verlustrechnung
• Analyse der SCB-Indicator Fehlermeldung; FHCS – DE8 Bezugsnebenkosten; FX Konditionen für eine SAP Transaction; Analyse FHCS altern. Konto -Nummer PT1; Ergänzung der User Role mit
• Authorization SAP; Delivery Note Number uploading
• Die Erstellung der Ticketsstatusliste und Qualitätssicherung der Dokus; Query (generating email on specific mail id for supplier due payment); SCB-Indicator Fehler; Analyse Down Payment Process: SAP / Bankzuordnung nach Währung automatisieren (bei Ausgangszahlungen)
• Die Integrationstest Indien in Bezug auf Finance, Controlling und SD
• Die Analyse und Erstellung neues Umlage-Zyklus zur transparenten Darstellung der Personalkosten im Admin, Sales und Logistic Bereich; Aufbau eines Prototyps und die Präsentation der Auswertung in Proficentern Consumer & Professionals; Die Erstellung des Prototyps Umlage-Zyklus für die transparente Darstellung der Personal-Kosten Admin, Sales, Logistic und die Anpassung der Kostenartenstruktur
• Abgleich der verschiedenen Berechtigungsrollen
• Die Koordination und Begleitung der Integrationstest Special Ledger Indien
• Präsentation der neuen Lösung Simple Finance im Zusammenhang mit SAP Hana S/4 und dessen Mehrwert für das Unternehmen

Zielsetzung:

Die Ablösung des eigenentwickeltes EOS Systems als Non-SAP System und Einführung der integrativem LAE in SAP ECC 6.0 mit der Prämisse, dass die Vertragsdaten nicht wie gewöhnlich aus dem CRM System, sondern durch eine Schnittstelle aus dem SD übergeben werden. Die Bewertung der Verträge nach Current und Non-current Verträge nach dem IFRS Prinzip. Datenbereinigung und –prüfungen bereits bei Vertragsanlage statt bei LAE-Übergabe.

Aufgaben:

• Kick-off Meeting, Die Erörterung der Projektplanung innerhalb verschiedenen Phasen und deren Zielsetzung sowie der gesamten Projektorganisation und Zuständigkeiten und geplanten Aktivitäten
• Die Analyse der vorhandenen Dokumentationen und Systemanalyse
• Die Analyse der existierenden Geschäftsvorfälle und die Evaluierung der Finance Lease Verträge vers. Operate Lease im HGB & IFRS
• Erstellung eines Prototyps zunächst für die häufigen Geschäftsvorfälle wie Neuanlage, aktive und passive Vertragsverlängerung sowie Kündigung
• Die Erstellung des umfassenden LAE Customizing auf dem TU2
• Die Erstellung der Wertidentifikatoren (Value-ID´s)
• Analyse der Zinsberechnungsmethode und die Auswahl der adäquaten Zinsberechnungsmethode und Effektivmethode
• Die Analyse der Barwertermittlung unter der verschiedenen Laufzeit Gesichtspunkten, Zahlungsweise und Verzinsungsaspekt
• Die Abbildung der Current & Non-current Verträge im SAP LAE durch die Zahlungspläne
• Die Erstellung der neuen Verträge und die Übertragung an die LAE
• Die Analyse der Buchungssätze und die Erstellung der Kontenfindung
• Durchführung von verschiedenen Tests und Analyse der Barwertermittlung durch die Barwert Simulation
• Umfassende Customizingseinstellungen mit anschließenden Tests
• Fehleranalyse und Fehlerbehebung

Zielsetzung:

Die Umsetzung globales SAP Rollout auf Basis OneKem Global Template für allen Buchungskreisen und Werke innerhalb Europa, Asien, Latein Amerika und Amerika; Die strategische Einführung des One Kemira „New Business Modells“; Die Einführung und Verschmelzung der AkzoNobel Gesellschaften in OneKem Template und Feststellung sowie Abbildung von neuen Geschäftsprozessen in allen Modulen im Hinblick auf NBM

Aufgaben:

• Kick-off Meeting, Die Erörterung der Projektplanung innerhalb verschiedenen Wellen und deren Zielsetzung sowie der gesamten Projektorganisation und Zuständigkeiten und geplanten Aktivitäten
• Zuständig für das Rollout KemiraOne in dem EMEA Teil; Meeting mit dem CIT (Central Integration Team) und den europäischen Ansprechpartnern bezüglich Prozessanalyse und FIT/GAP Analyse innerhalb Finance und Controlling und angrenzenden Modulen
• Koordination der Integrationstests und Durchführung der Tests
• Die Einführung der Asset Deals und Share Deals Gesellschaften nach entsprechenden Prioritäten
• Zuständig für die Durchführung der CIT´s (Central Integration Tests); Fehlerbehebung und Dokumentation
• Schaffung des gemeinsamen Verständnisses über die allg. SAP Struktur und speziellen Geschäftsprozesse New Business Model bei den Kunden und Lieferantenkette & Order to cash bis Procurement to pay
• Die Analyse der anschließenden AkzoNobel Werken und Integration deren Geschäftsprozesse in den KemOne Geschäftsprozessen
• Vorbereitung der UAT´s und Validierung der Stammdaten
• Erstellung und Unterstützung der Key User bei der Durchführung der UAT´s innerhalb Finance und allen Sub-Modulen (FI-GL/ FI-AA / FI-BL / FI-AP / FI-AR)
• Erstellung Contract Manufacturing Fixkosten & Sub-Contracting Zuordnung; Anlegen der Vorkalkulationen zu Produktkostensammlern
• Vorbereitung und Durchführung der CO (Kostenstellen COPA Verteilung Zyklus)
• Pflege der Leistungsarten/Tarife für die neuen Kostenstellengruppen Preise der Werke
• Analyse Additive Kosten; Materialkosten mit Mengengrüst; Kalkulationsdaten, Kalkulationsversion und Kalkulationslauf; Vormerkung Standardpreis; Preisfortschreibung (Produktkost-Controlling CO-PC)
• Durchführung der Umsatzsteuer-Voranmeldung; Durchführung der Fremdwährungsbewertung
• Vorbereitung Projekt Go-live preparation
• Vorbereitung der Catchup und Cut-over phase sowie des Supports der Anwender bei der Quiet phase
• Analyse und Anpassung der Smart-Forms

Zielsetzung:

Erstellung einer revisionskonformen Dokumentation für die Bestandsbewertung des Vorratsvermögens des Mahle Behr Konzerns mit Anlehnung auf die HGB und IFRS Richtlinien 1.3 sowie die Beschreibung der transaktionalen Abbildung dieses Prozesses im SAP R/3

Aufgaben:

• Zurücksetzten der bisherigen Werte; Schritt 1 der Vorratsbewertung Marktpreisanalyse; Vorgang Prüfung der ermittelten Datensätze; Prüfung der einzelnen ausgegebenen Werte; Prüfung des Vergleichspreises; Prüfung des Zugangspreises; Prüfung Neuer Preis; Datenbank-Update
• Auftretende mögliche Fehlerquellen; Zugangspreis; Umlagerlieferpläne Sachnummer in mehreren Werken mit unterschiedlichen Preisen mit Bestand 0 in einem Werk
• Lagerbestandserhöhung durch Entnahme aus Konsignation-Lager: Verwendung von verschiedenen Wechselkursen; „Karteileichen“
• Schritt 2 der Vorratsbewertung Inventurkalkulation; Prüfung des so ermittelten Handelsrechtlichen Preises; mögliche Fehlerquellen
• Schritt 3 der Vorratsbewertung; Verlustfreie Bewertung; Vorgang; Prüfung der so ermittelten Werte; Datenbank Update
• Schritt 4 der Vorratsbewertung; Niederstwertprinzip nach Gängigkeit; Gängigkeitsabschläge; Unfertige und fertige Erzeugnisse; Durchführung der Bewertung nach Gängigkeit für die unfertigen und fertigen Erzeugnisse; Prüfung der ermittelten Datensätze bei unfertigen und fertigen Erzeugnisse; Datenbank-Update; Auftretende Problematik für die Bewertung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe; Durchführung der Bewertung nach Gängigkeit für die bei Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe; Prüfung der ermittelten Datensätze bei Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffen; Datenbank-Update
• Auswertung; Warnhinweise

Zielsetzung:

Harmonisierungs- /und Optimierungsprojekt der Finance ins besonders New GL in einer parallelen Ledgerlösung und BW Reportings; Durchführung Health Check, Konsistenzprüfung und Beratung des FBs in den SAP Finance Prozessen innerhalb versch. SAP Systeme im Finance & Controlling sowie im Reporting Bereich

Aufgaben:

• Meetings und Absprache mit dem CFO, CIO und Fachbereich um die akute Probleme innerhalb verschiedenen Bereichen (IT, Fachbereich) zu erörtern; Analyse und Erstellung des bestehenden Change Prozesses; Darstellung eines Praxisorientiertes und ITIL Konformen Change Prozesses Konzept und die Umsetzung aufgrund fachlicher und technischer Notwendigkeit
• Analyse & Lösungsfindung: Die Lösungsfindung für das Problem mit negativem Restbuchwert IFRS; EWB Sonderhauptbuchkontovorgang; Partnergesellschaft bei abgehenden Anlagen; Führendes Ledger IFRS und parallele Ledgerlösung
• Einführung & Besprechung IT & Fachbereich; Berechtigungsklärung auf REU & REK; Die fehlenden Bewegungsarten für den Abgang im REU; Schätzung des Umstellungsaufwandes neuer Einzelwertberechtigung Konten Umbuchungen
• Analyse der ICO-Konten ohne Partnergesellschaft; Überprüfung Kontenfindung IFRS, HGB, TAX; Analyse der Validierung und Infosets
• Hauptbuch/Konto ausziffern; Analyse & Lösungsfindung: Das Problem mit negativem Restwert IFRS; Anlagenbuchhaltung/Zuschreibung
• Analyse und Redesign des EWB Sonderhauptbuchkontovorgangs; Analyse Partnergesellschaft bei abgehenden Anlagen; Besprechung CO Themen IST Aufnahme MLK´s (Mitlaufende Kalkulation & Schlussrechnungen unter Berücksichtigung PSP-Elemente im Project System; Kontenplan Mapping FR Sage zu SAP für Rollout
• Diversen Meeting mit dem CFO und Fachbereich; Analyse der Kontenfindung der Anlagenbuchhaltung; ICO-Konto ohne Partnergesellschaft; Analyse Hauptbuch/Konto ausziffern
• Analyse der Anlagenbuchhaltung/Zuschreibung buchen; Korrekturbuchung Partnergesellschaft; Konsistenzprüfung der Konsolidierungseinstellungen
• Erweiterung des Anlagenbestandsreports um unterschiedlichen Bewertungsbereichen und Zeitpunkt; Überprüfung der FI-AA Kontenfindung HGB und TAX; Überprüfung der Customizingseinstellungen der Bewertungsbereichen 15, 25
• Analyse der NewGL bilanzierenden Felder; FI-AA Customizingsanalyse; Customizingseinstellungen der Bewertungsbereichen 15, 25; Die Konsistenz -prüfung der Analagenbuchhaltung Customizingseinstellungen
• Lösungsfindung fürs die Meldung „Bilanzierendes Profit Center/Segment fehlt“ (Neues Hauptbuch); FI-AA Kontenfindung HGB und TAX; Analyse der ICO-Konten in REU, REK und REP; Erweiterung der Validierung auf ICO
• Analyse der Belegaufteilung des NewGLs und die nachträglichen Änderungen im Customizing des neuen Hauptbuchs auf dem Ledger- Szenario und die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen begleitet von technische Restriktionen auf die Folgeprozesse
• Analyse und Knowledge transfer von passive und aktive Aufteilung und Belegaufteilungsmethoden; Erstellung Business Blueprints FI-AA Kontenfindung HGB und TAX; Analyse der ICO-Konten in REU, REK und REP; Erweiterung der Validierung auf ICO; Analyse und Behebung fehlendes Berechtigungsobjekts G_ADMI_CUS
• Analyse von Inkonsistenzen im PS-COS Projektplantafel, Kundenauftragsfortschreibung, Projekt Cash Management, Erlöse und Ergebnis; Periodenabschluss Allgemein; Fortschrittanalyse und Abschlussrechnungen bei Windkraftanlagen
• Analyse und Fehlerbehebung FI-AA Fehlermeldungen: Konto darf nicht als Abstimmkonot definiert sein; FI-AA Kontenfindung HGB und TAX
• Analyse Fehlermeldung GLT2201 und Einspielung OSS Note 1749715; FI-AA - Ändern WB-Konto in AK 900 Anlagen im Bau; Entsperrung gesperrter KSTén; BBP CO- Kostenstellenstammdaten Erweiterung
• Erstellung der neuen Einstellungen Anlagenklasse 111; Erstellung der entspr. Testszenarien auf dem REK; Erstellung BBP FI Fehlermeldung mit Bilanzierendem Feld Profitcenter-Segment; Erstellung BBP FI-AA Redesign der Einstellungen Anlageklasse 111; Analyse und Fehlerbehebung Postbank Bankverbindung nicht definiert
• Status Meeting zu den Changes; Fehlerbehebung fehlende Berechtigung 3KEH; Erstellung neuer emergency RfC´s für den CAB im Solman; Rollout Master Template Vorbereitungen erstellen; Analyse der Kontenfindung der Anlagenbuchhaltung; Aufwandsschätzung der Abschlussaktivitäten ICO-Konten ohne Partnergesellschaft
• Knowledge transfer Fachbereich Aufgaben und Vorteile des neues Hauptbuchs (New GL); Konzeption und Ausprägung der Ledger, Analyse der Architektur des neuen Hauptbuchs sowie die Integration im Rechnungswesen; Beleuchtung Konsequenzen der stärkeren Verzahnung und Verschmelzung von Funktionen der klassischen SAP R/3 Module FI und CO; Parallele Rechnungslegung durch die Ledgerlösung; Beleganreicherung bei der Fortschreibung des neuen HBs; Ziel ist es, Kontierungsobjekte in Belegzeilen zu projizieren, in denen sie nicht originär kontiert worden sind z.Bsp. Profitcenter aus Erlöszeilen in die Forderungszeilen; Belegaufteilung
• Erstellung der Testszenarien Bilanzierendes Feld Profitcenter; Analyse der FI-AA Kontenfindung Wertberichtigung Gesamt
• Erstellung des Konzepts und umfassende Customizingseinstellungen  der Zahlungsströme im Rahmen des elektronischen Kontoauszugs
• Neueinführung der Elko und Bankenbuchhaltung; Die Analyse der bestehenden Hausbanken mit Treasury und Erstellung des Konzepts Hausbanken inklusive Kontenfindung
• Die Analyse des elektronischen Kontoauszugs im Hinblick auf Verarbeitung deb. Anzahlung mit Sonderhauptbuchkennzeichen F
• Erstellung des Kick-off Meeting und Konzepts der aktivierten Entwicklungskosten im Hinblick auf die Ist-Abrechnung der PSP-Elemente und aktivierte und fertigerstellte Anlagen (SAP Investment Management)
• Anlage 2 neuer Anlageklassen und Pflege der Sachkonten; Pflege der Abrechnungsvorschriften im PSP-Elemente mit Anlagenkontierung; Testdurchführung bei der Abrechnung einer Anlage
• Erstellung Datenmigrationskonzept unterjähriger Altdatenübernahme

Zielsetzung:

Harmonisierungs- /und Migrationsprojekt; Überführung der SAP Einstellungen des Mandanten 020 auf den SAP Mandanten 010 im Finance & Controlling Bereich; SEPA Einführung im R/3, Vi&Va und ISM/SD

Aufgaben:

• Definition und Umsetzung gemeinsamer Buchhaltungsstandards (SAP FI) mit dem Ziel der Vereinfachung von Geschäftsprozessabläufen
• Überführung der bestehenden Kostenrechnungs-standards und des Berichtswesens SAP CO aus dem Mandaten 20 in den Mandanten 10
• Vereinheitlichung der Arbeitsabläufe im Zahlungsverkehr (SFIRM / DreCash) und in der Tagesdisposition (ATAQ)
• Einführung SEPA mit der Prämisse der existierenden vorgelagerten Systemen IS/MSD und VI&VA
• Zuständig für die Teilprojekte; FI-AA, FI-AP, FI-BA, MM, CO-OM, CO-PA, SEPA Einführung
• Erstellung der Zeit- und Umsetzungsplan SEPA und Analyse und Einreichern der Stammdaten an BIC/IBAN, Debitorenstamm, Geschäftspartner sowie Werbeanzeige-Kunden, Identifizierung und Einspielung der relevanten OSS-Hinweisen und Korrekturpaketen
• Analyse der IBAN „hin und zurück Verfahren“; Eingrenzung der aktiven GP bzw. Debitor und Kreditoren
• Erstellung der Zahlwege CT, DD; Analyse der Verwendungszweck-Feld
• Vorbereitung und Koordination organisatorischer Maßnahmen SEPA
• Analyse der Indexreihen und Simulationsprozentsätze im FI-AA
• Auswertung der Anlagenklassen der beiden Mandanten und Evaluierung deren Ansätze im Hinblick auf die Verwendbarkeit und Harmonisierung
• Erstellung und Koordination SEPA Zeit- und Umsetzungsplan
• Analyse des Immobilienmanagements hinsichtlich Stammdaten, Vermietung, Mietanpassung, Mietenbuchhaltung, Nebenkostenabrechnung

• Darstellung der Unternehmensstruktur und Zielstruktur innerhalb versch. Mandanten
• Analyse und Konzipierung der Ergebnis- und Marktsegementrechnung für den neuen Mandanten
• Bestandsführung, Bestandscontrolling; Erstellung Materialanalyse (BCO)
• Erstellung der Dateien für die Kreditorenstammdatenübernahme und die Unterstützung des Fachbereichs bei verschiedenen Auswertungen
• Analyse der Stammdaten & Bewegungsdaten im Hinblick auf Migration
• Erstellung der Schnittstelle für die Anlagen; Übertragung der Serien-nr.; Inverntar-nr.; Kst; Raum und Gebäude
• Implementierung der Mehrfachpflege der Anlagen mit versch. Felder im FI-AA
• Entwurf und Migrieren Profitcenterstammdaten (Migration per LSMW)
• Erstellung und Migrieren Kostenstellenstammdaten (Migration per LSMW)
• Entwurf und Migrieren der LSMW Innenaufträge Stammdaten Migration
• Erstellung der Grundlagedatei und die Migration der Altdatenübernahme Anlagenbuchhaltung und Feld Mapping (Migration per LSMW) und Data Cleansing
• Erstellung der Merkamalsableitung und Fortschreibung der Felder CO-PA
• Unterstützung Fachbereich in CO-PA Themen sowie Kontenfindung MM, SD und Anlagenbuchhaltung Kalk. AfA
• Einspielung der Korrekturpaketen SEPA, CORE1, Direkt Debit, Credit Transfer
• Schätzung des Umstellungsaufwandes von Tests verschiedener Zahlläufe und Abbuchungsläufen; Analyse der Verwendungszweck-Felder mit FuBa und ohne FuBa
• Customizing der Kalkulationsschemen und deren Berechnungsbasen und Zuschlagsätze sowie Entlastungen und Transport Management durch Nachbehandlungsreport
• Analyse und Anpassung der Smart-Forms

Zielsetzung:

Unterstützung des Kunden bei der Planung und Koordinierung sowie Umsetzung der SEPA-Einführung

Aufgaben:

• Entwicklung eines Zeit- und Umsetzungsplanes; sukzessive Umstellung bis hin zur endgültigen Abschaltung der nationalen und internationalen Lastschriftverfahren
• Der Import der relevanten OSS-Hinweisen bzw. Support Package Stacks
• Identifizierung betroffener Unternehmensbereiche und Analyse der eingebetteten Zahlungsprozesse innerhalb FI und TR
• Einführung sowie Aufbau der SAP-Mandatsverwaltung
• Aktualisierung des Bankenverzeichnisses sowie hochladen der IBAN/BIC
• Integrationstest Hausbanken; Abstimmung mit der Hausbank um die Auszutauschenden Zahlungsträger- Kontoauszugsformate
• Analyse der Gutschriftverfahren nach der SEPA-Umstellung inklusive Fristenmanagement
• Einrichtung der SEPA Zahlwege und Extrahieren der Zahlungsträger für B2B und B2C Mandaten
• Definition von Mandatsformularen B2B und B2C und Behandlung der Pre-Notification
• Entwicklung des Testplans im Hinblick auf SEPA-Lastschriftverfahren für deutsche Buchungskreise
• Aufwandsschätzung für die SEPA-Umstellung Italien und Irland
• Test der vorhandenen Zahlläufe mit dem neuen Zahlweg D und C inkl. Gutschriftverfahren und Fristenmanagement
• Das Migrieren der neuen Bankleitzahlen Apobank per LSMW
• Test des Verwendungszweck Feldes und Dokumentation und QS-Maßnahmen
• Koordination der weiterführenden Aktivitäten bei beteiligten Gruppen und anschließenden Qualitätssicherung
• Analyse der Einführung „zahlender Buchungskreis“ bei der STADA AG und Einklang mit dem SEPA-Vorgängen
• Aufnahme der Anforderungen bezüglich der SEPA-Mandatsformularen B2B, B2C, Geschäftskorrespondenz, Rechnung und Pre-Notification, Offene-Posten-Liste für Bankeinzugszahler und SEPA-Kunden, Zahlungsavis
• Analyse der Businessprozesse in Italien und Irland bezüglich Zahlungsprozesse; Analyse der IBAN und BIC, Anzahl der Kreditoren und Debitoren in IT und IL und Zahlungsbedingungen, Zahlwege im Land und Buchungskreis und Bankenstammverzeichnis

Zielsetzung:

Unterstützung des Kunden im Tagesgeschäft sowie Projekte; Evaluierung und Realisierung unterschiedlicher Anforderung im Hinblick auf SAP Finance und Logistic Harmonisierungsprojekt innerhalb der Merck Group

Aufgaben:

• Fachkundige Beratung bei der Analyse von Abrechnung und Abrechnungsvorschrift; die Abweichung zwischen Bestandsbewertung und den Ist-Kosten wurde an die Ergebnisrechnung nicht weitergeleitet
• Analyse der Mahnstufen und Umsetzung der Funktionalität „Mahnung auch bei Kontensaldo im Haben“ für den Release 4.6C
• Analyse und Erweiterung des Reports des Debitoren-und Kreditoren Informationssystem um den neuen Buchungskreis AR/AP Evaluierte Info; Anlage und Zuordnung neuer Gesellschaften
• Analyse und Beratung der Kunden bezüglich des Forderungsmanagements und mögliches Reporting
• Jahresabschlussarbeiten/Erstellung Nummernkreisintervallen/ Saldovorträge G/L Balances
• Definition Kalkulationsschema GK-Zuschlag Fertigungsauftrag
• Analyse IDoc´s LBZ-Kennzeichen in Zahlungsträger und Weiterleitung des Kennzeichens zum FINAVIGATE
• Erstellung und Verfolgung sowie Überwachung der Change Requests in „ChaRM“ des Solution Managers
• Entwicklung logistischer Unternehmensstrukturen (Beschaffung, Produktion, Vertrieb)
• Analyse Incident im BANF/Freigabeverfahren
• Präsentation der SEPA-Funktionalitäten und Rahmenbedingungen für die Umstellung

Nachbearbeitung und Fine Tuning der SAP ECC 6 Implementation Stufe A.

• Optimierung der finanztechnischen Zahlungsströme (Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge) in dem Elektronischen Kontoauszug beim Rechnungswesen und Kundendienst (SAP-CS Customer Service) und Reduzierung der manuellen Vorgänge und Erhöhung der automatischen Trefferquoten im Rahmen des elektr. Kontoauszugs
• Fehlerbearbeitung der Bach-Input Mappen bei der Migration der Daten (offene Posten Debitoren)
• Einstellung der Saldenbestätigung für den Korrespondenzbuchungskreis
• Customizing der „Sonderhauptbuchkennzeichen für geleistete Anzahlung für die Waren auf Vorräte“
• Herstellung fehlender Forecast Version bei Profitcenterrechnung; Erstellung der Berichtserstattung in Ergebnisrechnung nach GKV und UKV durch Report Writer
• Einstellung Kontenfindung beim Zahllauf für die Fremdwährungsbewertung
• Analyse und Fehlerbehebung des GKV und UKV Berichts angesichts Abrechnungskostenart und Abrechnungsprofil; Analyse des Verrechnungsschemas, Ursprungsschema und Ergebnisschema
• Einstellung Steuerungsparameter und Dokumentarten für die Barcodeerfassung für die unterschiedlichen Migrationsphasen
• Einrichtung Zinskennzeichen und der dazugehörigen Kontenfindung (Zinsstaffelung)
• Die Justierung Margenversteuerung WKR Selektion nach Gj 2012
• ALE Verteilungsanalyse und Ableitung der CO-PA Merkmale durch die KEDRA;
• Umsetzung der Anforderung „Schnittstelle SAP an ZTS“
• Deb. Kreditoren/ Kred. Debitoren/ Rasterung umgliedern in New GL
• Aktivieren der Subscreen; Einblenden und Ausblenden verschiedener Felder und die Einschränkung der unterschiedlichen Controller bei der Reports Einsicht durch die Berechtigungsvergabe bei den Kostenarten
• Einstellung des gesamten elektronischen Kontoauszugs angesichts verschiedener Zahlungsströmen; Anpassung und Optimierung der Geschäftsvorgänge nach den Anforderungen des FBs; Erstellung des Suchmusters und das Mapping und anschließenden Tests
• Vorbereitungsaktivitäten des Jahresabschlusses
• Einstellung des Kontoauszugsmonitors und die Anwenderschulung

Optimierung der Geschäftsprozesse und Unterstützung der Fachabteilung bei dem Fast Close Management Cockpit Monatsabschluss und proaktive Mitarbeit bei anstehenden Projekten wie beim SEPA

• Unterstützung des Fachbereichs bei der Durchführung des Monatsabschlusses und Fehleranalyse und Troubleshooting bei eingehenden Problemen
• Mitarbeit beim Projekt SEPA Zahlungsverkehr Einführung; Ist Aufnahme bzw. Ist Analyse Zahlungsprozesse
• Herstellung der technischen SEPA-Fähigkeit mit Aussicht auf das Zukunftsmodel
• Einrichtung des SEPA Basislastschrift und SEPA Firmenlastschrift; Prenotifikation und Vorlauffristen sowie Rückgabefristen
• Einführung der Mandatsverwaltung im Hinblick auf RM-CA; Migration der bestehenden Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate
• Analyse der organisatorischen Effekte bei SEPA-Umsetzung; Analyse und Test der Verwendungszweck-Feld und Textschlüssel und R-Transaktionen bei SEPA-Lastschriften
• Aufbereitung und Übertragung Stammdaten für SEPA-Zahlungsverkehr (BIC, IBAN, Mandatsreferenz und Gläubiger ID…)
• Anpassung bestehender Prozesse z.B. Cash-Flow, Debitorenmanagement, Order to pay; Massenkontokorrent
• Verbuchung von Zahlungseingängen und ausgehenden Zahlungen; Auslösen des Bankeinzuges (ein- und ausgehende Zahlungen)
• Verbuchung des Zahlungsrückflusses des Inkassodienstleisters
• Verbuchung von Zahlungsrückläufern und Erstellung von Zahlungserklärung
• Erstellung und Change-Management der Dokumentationen in Solution Manager

Prozessimplementierung, Prozessdesign; Planung & Steuerung sowie Überwachung und Umsetzung; Erstellung und Umsetzung des „Manuellen Abgrenzungen“ Konzepts bei Deloitte & Touche GmbH im SAP R/3 System mit der Besonderheit der automatischen Datenübernahme aus einem vorgelagertes Non-SAP Einkaufsystem WPS und Überleitung an die Accrual Engine (FI-LA)

• Planung und Koordinierung sowie Steuerung und Umsetzung der gesetzten Ziele innerhalb der beteiligten Projektgruppen und verantwortliche Verfolgung der Qualitätssichernden Maßnahmen
• Erstellung und Umsetzung eines ganzheitlichen Konzepts über die Machbarkeit und das Vorgehensmodell hinsichtlich Accrual Engine und der Besonderheit des vorgelagertes Non-SAP Systems
• Aufnahme und Bestandsanalyse des Bestellprozesses und des elektronischen Einkaufs durch diverse Meetings mit dem FB sowie Prozessanalyse innerhalb der Kreditorenbuchhaltung, FIS & Eingangsrechnungen, Freigabestrategie, Inventarisierung, etc.…
• Weitere Besonderheit zusätzlich zu dem abweichenden Wirtschaftsjahr das bestehende Rumpfgeschäftsjahr als Geschäftsjahresvariante
• Umfassende Customizingseinstellungen und Transportmanagement der erforderlichen Systemeinstellungen
• Kommunikation mit der Entwicklung und Formulierung der erforderlichen Anpassungen bei den entsprechenden Funktionsbausteinen sowie Schnittstelle und Selektionsmethoden
• Kommunikation mit der Leitung Buchhaltung und Konkretisierung der Vorgaben bezüglich des neuen Bestellprozesses und Festlegung der Planung der neuen Anforderungen
• Realisierung des Prozesses bezüglich der normalen Bestellungen mit Kontierung auf Kostenstellen und Bestellungen auf Innenaufträge mit den anschließenden Integrationstests, Erstellung der verschiedenen Dokumentationen, Handbücher, fachliches & technisches Konzept, Testskripten, etc.
• Erstellung des Berechtigungskonzepts für die Accrual Engine und Berechtigungsobjekte
• Umsetzung des Berechtigungskonzepts durch die Erstellung neuer Rollen und die Zuordnung der User und Transport zum Produktivsystem
• Die Aufnahme der Anforderung von Layout Änderung in Mahnformularen und Realisierung der zeitlichen Begrenzung der Sperrgründen und etc. (Anforderungsmanagement)
• Erstellen von Projektstatusberichten, Präsentationen zu Projektleistungen und Dokumentation der Projektergebnisse
• Bereitstellen der relevanten Projektinformationen an die betreffenden Stakeholder des Projekts
• Durchführen von Präsentationen des Projektstatus und von Projektthemen in Lenkungskreisen und auf Management-Ebene
• Organisation und Moderation von Projektmeetings und Workshops im Projektkontext
• Sicherstellung der Durchführung der relevanten Quality Gates im Projekt gemäß den Vorgaben des Auftraggebers
• Herbeiführen der Abnahme des Projekts durch den Kunden
• Monitoring der Lieferleistungen von Lieferanten im Projekt und der Einhaltung der relevanten Verträge
• Organisation und Durchführung von Lessons Learned - Veranstaltungen nach Abschluss des Projekts.
• Erstellung eines Projektabschlussberichts

Neueinführung und Rollout der SAP Leasing Applikation Lis@ von IKB Leasing bei MAN Finance Gesellschaften angefangen von Deutschland, Österreich und Frankreich über weitere Rollouts in England und Irland etc.

Technische Projektleitung des Gesamtprojekts Lis@

• Planung und Steuerung sowie Überwachung des Transformation-projekts (TRAFO) vom Altsystem zum Neusystem
• Überprüfung der TRAFO Konzepten (CRM, R/3, BW) und Sizing der Systeme mit dem Systemprovider(T-Systems) und Management
• Gegenüberstellung der Überleitungsparameter CMO/FMO (leistungsmengen SAPS, Storage, DB) und der daraus abgeleitete kaufmännische Parameter
• Erstellung der revisionssicheren TRAFO Dokumentation mit Ausblick auf Abnahmekriterien Infrastruktur
• Koordination von technisch konzeptionellen Arbeiten sowie Erstellung des technischen Blueprints

• Koordination und Erstellung der gesamt Darstellung Applikation Architektur und dazugehöriger Applikation Checkliste

• Mitwirkung bei der Erstellung des Projektplanung-Prozesses
• Mitwirkung bei der Kapaplaung und dem Einsatzplan
• Konzeption der Manuellen Abgrenzung Accrual Enginge; Rechnungslegungsvorschriften definieren; Abgrenzungsarten; Abgrenzungsobjekte; Abgrenzungsobjekttypen; Maschinelle Datenübernahme; Einbau kundeneigener Parameter; Abgrenzungsselektion,- Methode; Abgrenzungsbuchung und Kontenfindung; Überwachung der Einstellungen und Tests
• Unterstützung des Work Package Leaders bei der Erstellung der Work Packages sowie Mitwirkung bei der Erstellung der Statusfolien fürs SteeCo
• Zuständig für das Pilotprojekt Migration (Bewegung des Business Objekts: Geschäftspartner)
• Erstellung Kick-off Meeting Pilotprojekt Migration mit dem Ausblick auf Anforderung, Zielsetzung und Approach
• Zuständigkeit für die technische Abwicklung Interfaces
• Zuständigkeit für die technische Abwicklung Lis@ Customizing
• Zuständigkeit für die Neuinstallationen und Tests für die Lis@ Systembereitschaft
• Zuständigkeit für das Work Package Berechtigungskonzept
• Mitwirkung und Koordination bei weiteren Teilprojekten Refinanzierung, Textintegration und GAP Analyse und Reporting DWH/BO sowie Archivierung
• Analyse der Aktivsetzung des NewGL´s bei der MFI mit Berücksichtigung auf dem Upgrade auf ECC 6.0
• Zusammenstellung Dokumentationsansatz für die betriebsprüfende Projektbegleitung bei KPMG
• Moderation und Präsentation von diversen Management und IT sowie Fachbereich Meeting
• Tracking und Einhaltung sowie Qualitätssicherung der Arbeitsergebnisse; Erstellung von Statusreporting und Projektdokumentation
• Zeitliche Planung der Projektleistungen, Erstellen von Projektplänen und Abstimmung der Planung mit den Stakeholdern
• Definieren und Strukturieren der Projektleistung und Arbeitspakete sowie Abstimmung dieser mit dem Auftraggeber und den Leistungserbringern
• Monitoring und Steuerung der Projektleistungen in Bezug auf Einhaltung von vereinbarten Terminen (Meilensteine), vereinbarter Qualität und vereinbartem Budget
• Analysieren von Sachverhalten und Problemlagen im Projekt zur Identifikation von Projektrisiken und Darstellung dieser

Die Betreuung globaler Tochtergesellschaften der Continental AG und die Realisierung von RfC´s (Request for Changes) im Bereich FI/CO

• ­Erstellung eines Fachkonzepts zu Eröffnung eines neuen Bewertungsbereichs um die zwei alten Bewertungsbereichen zu ersetzen; Buchungskreis Mexico
• Analyse der Kredit Kontrollbereich Anoflex Frankreich mit der Änderung der offenen Mengen bei Lieferpläne/Analyse Zahlungsträger ContiTech Mexicana S.A.
• Erstellung verschiedener How to Handbücher mit Anlehnung auf Prozessdokumentation für die Unterstützung der User und Key User
• Eröffnung & Einrichtung des neuen steuerliches Bewertungsbereiches 15 / Einrichtung neues Sonderhauptbuch-Kennzeichens
• Einrichtung vom Debitorenstammdaten und Tests im Kredit Kontrollbereich
• Fehleranalyse Zahllauf Rumänien
• Managementmeetings & Abstimmungsmeetings(Telco) mit verschiedenen ausländischen Gesellschaften um Harmonisierungsprozess voranzutreiben
• Optimierung und Analyse von steuerlichen Prozessen­ zwischen versch. Landesgesellschaften und Mutterkonzern
• Anlagen Z2 bis Z4 gemäß Außenwirtschaftsverordnung
• Definition von entsprechendem LZB. Kennzeichen für AWV
• Einrichten des Steuerkennzeichens Mexiko für die Landesgesellschaft Anoflex
• Pflege des globalen Parameters und entspr. Belegarten
• Erstellung und Anpassung Zahlungsträger-formate ContiTech Mexicana S.A. CITYPAYLINKPLUS/ via PMW (Payment Medium Workbench)
• Einrichtung neuer Mehrwegsteuern und Sachkonten Einstellung Wechselkurs YEN / Ron für Romania
• Erstellung Ablaufstruktur und Trainingspläne für die Anwender
• Ergänzung Mahnformular mit Spalte 'Rechnung'/ Trennung Bilanzkonten China für die Anzahlung auf Vorräte und Anzahlung auf sonst. Umlaufsvermögen
• Analyse der VAT-Prozesse Buchungskreisübergreifend
• Einspielen von Transporten für das D & B Tool mit entsprechenden Customizingseinstellungen (Migration; Patschimport)
• Einrichtung Zahlungsbedingungen für Brasilien; Konzepterstellung & Einrichtung Mahnlauf für den Mexiko

Die Erstellung des Fachkonzepts für die innerbetrieblichen Leistungsverrechnung bei W&W

Detaillierte Ist-Analyse (Bestandsaufnahme der Logistikprozesse) hinsichtlich der Einführung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung mit Integration Materialwirtschaft (MM-PUR) und Ablösung von der 

• Insellösung Christ
• Erstellung eines Fachkonzeptes mit der Zielsetzung Aufzeigen eines Intercompany Abstimmung Lösungsvorschlag bzw. eines Alternativvorschlags
• Einbettung eines durchgängigen Leistungsverrechnungsprozesses zwischen dem Einkauf und den Geschäftsstellen und Anpassung der erforderlichen Customizingseinstellungen für die MM-Kontenfindung.
• Aufbau einer kleinen Gruppe an Materialien als Basis für die Kalkulation und Fortschreibung bzw. Preisänderung in der Buchhaltung.
• Präsentation der Ergebnisse vor dem Fachbereich und Management

Die Betreuung und Beratung sowie Optimierung und Weiterentwicklung der SAP NACOS Systeme im Bereich FI/CO.

• Systemseitige Ausgestaltung des Accountings, Bereichscontrolling, sowie Definition der Finance und Beschaffungsprozesse; Rollout und Customizing relevanter Geschäftsprozesse
• Erstellung des Blueprints im Bereichscontrolling und Anlagenbuchhaltung
• Realisierung Dt. Accumotive im Bereich der Bereichsrechnung (Kostenstellen,- Kostenartenrechnung, Profitcenterrechnung sowie Innenaufträge CO-CCA,CO-CEA, EC-PCA, CO-IO)  und Anlagenbuchhaltung FI-AA
• Erstellung Dokumentation & Fachkonzepte neuer Gesellschaft Dt. Accumotive in PowerDocs
• Erstellung neuer Kostenstellengruppen Konzepte HGB/IFRS
• Erstellung Customizingseinstellungen/Tabellenänderung
• IDoc´s Analyse & Rollenanalyse sowie Transportwesen
• Durchführung & Optimierung Monatlichen Ladelauf Prozesskostenrechnung CO-ABC zwischen NACOS und BI
• Testen der Accumotive Berechtigungen für die Info-Anwender & System-Koordinator
• Objektanalyse im Rahmen eines Release Upgrade von 4.6C auf ERP ECC 6.0; Rahmenbedingungen für  Technische Migration
• Anpassung der CO-Validierung sowie Erstellung der Testskripten und die anschl. Testdurchführung und Dokumentation
• Aktualisierung der AfA-Läufe & Jahreswechsel FI-AA
• Generierung und Erstellung der Auswertung zu deaktivierten Anlagen FI-AA
• Erstellung neuer Berechtigungsprofile und Test der Berechtigung Dt. Accumotive User
• IDoc´s Analyse und Kreditorenverteilung und Periodenverschiebung MM
• Erste Anlaufstelle für den Fachbereich bei dem eingehenden Incidents und Probleme und die verantwortliche Verfolgung des Problems bis zur endgültigen Lösung (Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT).
• Evaluierung und Erstellung der neuen Auswertungen Wertebenen Differenzen IFRS & HGB
• Query Aufbau und Erstellung der Ad-Hoc Berichte
• Auswertung WERE Konto hinsichtlich Frachtvorgängen und Identifizierung Spediteuren Kosten
• Vorbereitung und Unterstützung Fachbereich bei Durchführung des Monats/Jahresabschluss
• Erstellung der Formulare mit Wertfeldern und Formeln; Erstellung Berichte mit Formularen und Merkmalen durch Report Painter CO-PA
• Erstellung Obligoauswertung Drittgesellschaften; Objektermittlung Kostenstellenschließung CO-CCA
• Evaluierung der Tarifermittlung 2010 für bestimmte Leistungsarten im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung CO-CCA
• Erstellung einer Dokumentation für die Ermittlung der Verrechnungssätze und Durchführung des NACOS-BAB (Handbuch für den Fachbereich; Anleitung für die Ermittlung und Durchführung NACOS-BAB) FI_HGB_IFRS/CO-CCA
• Erstellung Übernahme Bestellanforderungsobligos und Bestellobligos CO-CCA, CO-IO, PS
• Analyse und Erstellung Dokumentation sowie Verfahrensweise Massenstornierung fehlerhafter Lohndeckungsbelege (46000 Buchungen) FI/CO
• Erstellung CATT für die Massenstornierung CO-Buchungen
• Analyse Umlagen und Verarbeitungsversionen für den NACOS-BAB Tests; Analyse Berechtigung Usern
• Analyse und Erstellung einer Dokumentation „Anleitung für die Verteilung der Kfz-Haftpflichtkosten“ CO-CCA
• Analyse und Prüfung Banfen auf die gesperrten Aufträgen (Erweiterung der Validierung) MM
• Erstellung Fachkonzept Aktualisierung & Abgleich Profit-Center in Kostenstellen, CO-Aufträge und PSP-Elementen EC-PCA
• Optimierung Prozesskostenrechnung; Erstellung neuer Segmente und Aufnahme in den entsprechenden Zyklen CO-ABC
• Automatisierung der Übertragung Kostenstellenhierarchie für den Fachbereich CO-CCA
• Erstellung Dokumentation Handbuch zur Durchführung und Ermittlung monatlichen Ladelauf Prozesskostenrechnung
• Übersicht und Review der vorhandenen Fachkonzepten und Dokumentationen, Anpassung und Optimierung hinsichtlich neuer Gegebenheiten
• Erstellung intuitiv anwendbaren Testszenarien und Realisierung BAB für HGB und IFRS