Prüfung vorhandener Formular-Verträge auf Optimierungsmöglichkeiten und Anpassungsbedarf

Monitoring der vertraglichen Governance

Review-Meetings mit IT-Dienstleistern

Management-Reporting und Auswertung von Prüfungsberichten

Vertragsverhandlung neuer Auslagerungsverträge, einhergehend detaillierte Analyse von vorhandenen Vertragsbestandteilen und Optimierungspotenzial

Eskalations-Management

Kontrollfunktion nach § 25b KWG

Risikoanalysen nach MaRisk AT 9.2 zur Wesentlichkeitseinstufung von Auslagerungen

Prüfung vorhandener Outsourcing-Verträge auf Anpassungsbedarf

• Analyse rechtlicher und wirtschaftlicher Vertrags-Risiken bei der geplanten Umsetzung eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts (Systemtest eines Satelliten in Schwerelosigkeit) sowie Erarbeitung von Alternativvorschlägen mit dem Ziel der Eliminierung bzw. rechtswirksamen Abwälzung der Risiken.

• Präsentation des Projekts im In- und Ausland

• Ansprechpartner für Medienvertreter

• Analyse bestehender Prozesse und Verträge im Zusammenhang mit Outsourcing-Verträgen gemäß § 25b KWG und MaRisk (AT 9) vor dem Hintergrund der Anforderungen einer Sonderprüfung gem. § 44 KWG

• Vorschläge für Änderungen der Prozesse unter Berücksichtigung einer vorangegangenen Gap-Analyse

• Analyse der prozessualen und vertraglichen Compliance mit den o.g. Anforderungen
  o bei bestehenden Outsourcing-Verträgen und deren Dokumentation
  o bei Richtlinien und Arbeitsanweisungen (deutsch) sowohl der Auftraggeberin als auch der Policies und Guidelines (englisch) der Konzernmutter
  o bei bestehenden Risiko-Management-Prozessen

• Analyse der bestehenden Vertragsdatenbanken (u.a. Spider) hinsichtlich
  o Eignung zur Dokumentation aller erforderlichen Informationen zu Master Service Agreements (MSAs) und Service Level Agreements (SLAs)
  o Zuordnung von SLAs zu MSAs zueinander
  o Redundanzen
  o Konsistenz der in verschiedenen Vertragsdatenbanken hinterlegten Vertragsinformationen
  o Compliance mit den o.g. Anforderungen

• Koordination v.a. mit den Abteilungen Risk Management und Recht

• Konzeption innovativer Anwendungen im Bereich der Satellitennavigation im Rahmen des European Satellite Navigation Contest (ESNC)

• Evaluierung der wirtschaftlichen Erfolgsaussichten einiger Konzepte

• Vertragsmanagement und Gestaltung von Beschaffungs-verträgen einschließlich der SLAs unter Berücksichtigung von

       o Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungspotenzialen bei  

          Vertragsentwürfen und bestehenden Verträgen (Kosten-

          management)

       o Compliance mit internen und externen regulatorischen

          Anforderungen wie bspw.
          *
MaRisk (Mindestanforderungen an das Riskmanagement)
        
* Basel II
        
* KWG (§ 25b)
        
* Datenschutz (Auftragsdatenverarbeitung sowie technisch-organisatorische Maßnahmen gem. §§ 9, 11 BDSG)
        
* Geldwäsche
        
* Risikosteuerung (Business Continuity & Disaster      

             Recovery)
        durch Anwendung interner Regelwerke (Konzernrichtlinien)

• Definition von Rollenmodellen zur Wahrung des Need-to-know-Prinzips

• Schnittstellenfunktion sowohl zu den Fachabteilungen als auch zu Infrastrukturbereichen wie Risk-Management und Rechtsabteilung

• Weiterentwicklung der konzernweiten Vertragsdatenbank zwecks Abbildung von Genehmigungs- und Kontroll-prozessen sowie zur Vertragsanalyse

• Ansprechpartner (Administrator) bei Fragen zur Vertrags-datenbank, zu internen und externen regulatorischen Anforderungen sowie zu den in der Datenbank
  implementierten Genehmigungs- und Steuerungsprozessen

• Risikobewertungen einzelner Verträge

• Risikobewertung des gesamten Unternehmensbereichs anhand des Implementierungsgrads der Richtlinien und Regelwerke zur Risikominderung in Prozessen; auf dieser Basis Angabe eines Restrisikos

• Erstellung und Anpassung von Richtlinien

• Schnittstellenkoordination während der Integrationsphase einer akquirierten Bank

• Auf- und Ausbau einer Vertragsdatenbank mit sämtlichen Outsourcing-Verträgen und sonstigen vertraglichen Liefer- und Leistungsbeziehungen des Konzerns in Abstimmung mit den Abteilungen Recht und Risk-Management

• erstmalige Dokumentation der Vertragsdatenbank-Funktionalitäten und Aktualisierung des Datenbank-Handbuchs (englisch)

• Integration der laufenden Dokumentation von Prozess-schritten der Genehmigungsverfahren in die Datenbank

• Konzeption eines detaillierten Berechtigungskonzepts (Need-to-know-Prinzip) für die Datenbank-Nutzer

• Schnittstelle für die Koordination zwischen
  o Risk-Management
  o Rechtsabteilung
  o Datenbank-Nutzern weltweit
  o Fachabteilungen weltweit (Anpassung und Dokumentation

          von Genehmigungsprozessen)
       o internen und externen Programmierern

• Datenbankauswertungen zur Vorlage an interne und externe Stakeholder (Konzernleitung, Regulierungsbehörden)

• Anpassung der der Vertragsdatenbank zu Grunde liegenden Konzernrichtlinie für Outsourcing

• Einführung eines gestuften Systems zur jährlichen Bewertung der vertraglichen Lieferungen und Leistungen externer Provider (Prüfungsintensität in Abhängigkeit von Volumina, Risikoeinstufung und SOX-Relevanz)

Marktanalyse Lichtleiter und Optokoppler

• Präsentationen innovativer Pharmaverpackungen einschließlich technischer Beschreibung des Beschichtungsverfahrens (PICVD)

• Übersetzung pharmazeutischer Fachtexte